当前位置：2015年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门决算说明
时间：2017-02-21 08:50
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2015年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕12号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：
（一）负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。
（二）负责景区内居民点的建设管理和岛上直管公房管理、维护修缮。
（三）保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。
（四）维护景观环境和自然风貌，做好旅游市场的开发管理，做好风景旅游区的环境整治，加快推进鼓浪屿申遗工作。
二、部门预算单位基本情况
厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门包括 6个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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鼓浪屿管委会机关
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行政机关
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34
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31
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鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心
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财政核拨经费事业单位
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13
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9
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鼓浪屿房屋管理所
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行政机关
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5
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5
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鼓浪屿游览区管理处
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经费自给事业单位
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86
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86
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三、部门主要工作总结
2015年，厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会主要任务是：全面启动鼓浪屿整治提升工作，改造市政道路、加大电力等基础设施投入，完善旅游配套服务设施，培植文创产业，推进鼓浪屿申遗工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）开展景区-社区交叉型风景名胜区治理模式与机制创新研究，完成修正《厦门市鼓浪屿景区非户籍人口管理办法》（草案），制定《鼓浪屿风貌建筑保护条例》、《直管公房管理条例》、《景区接待量方案规划》、《鼓浪屿建设活动监管办法》等法律规划，为鼓浪屿整治提升及申遗工作奠定制度基础。
（二）落实惠民举措，进一步推动鼓浪屿全岛电力扩容工程，开展鼓浪屿全岛电力扩容改造工程（二期）。
（三）加大市政设施改造，完成路段低洼地带道路排水系统改造，完成鼓浪屿延平公园二期整治提升工程，开展11条道路等基础设施的整治提升工作，启动申遗房屋搬迁安置、违章拆除工作。
（四）培植文创产业，推动故宫鼓浪屿外国文物馆建设，成功举办“乐说鼓浪屿”新年音乐会、鼓浪屿钢琴节、鼓浪屿四季音乐周、厦门中秋博饼节、鼓浪屿四季摄影画廊、音乐厅“天天演”等文化活动。
（五）编制文化遗产保护配套规划，实施申遗核心要素的保护修缮，开展申遗宣传配套活动，拍摄大型申遗纪录片、微电影及出版申遗系列丛书，开展国际博物馆日的等系列文化活动。
（六）开展旅游电子门票系统，鼓浪屿地理信息系统及景区应急安全联动平台的建设工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会年初结转和结余31,535.20万元，本年收入17,197.93万元，本年支出23,644.43万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配62.78万元，年末结转和结余25,025.92万元。
（一）2015本年收入17,197.93万元，比2014年决算数增加8049.21万元，减少31.88％，具体情况如下：
1.财政拨款收入16,653.08万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入37.26万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入507.60万元。
（二）2015本年支出23,644.43万元，比2014年决算数增加3,411.68万元，增长16.86％，具体情况如下：
1.基本支出2,644.26万元。其中，人员支出2,381.43万元，公用支出262.83万元。
2.项目支出20,978.69万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出21.49万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）
2015年一般公共预算财政拨款支出23,024.80万元，比2014年决算数增加7,423.96万元，增长47.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1.其他财政事务支出5.07万元，较2014年决算数减少1.74万元，下降25.55%。主要是财政业务费支出。
2.文物保护48.78万元，主要用于鼓浪屿国保级文物的保护修缮工作。
3.归口管理的行政单位离退休支出272.18万元，较2014年决算数减少10.34万元，下降3.66%。主要用于机关本级及房管所退休人员退休费等支出。
4.事业单位离退休支出15.95万元，较2014年决算数减少6.29万元，下降65%。主要用于委属事业单位退休人员退休费等支出。
5.行政单位医疗支出26.19万元，较2014年决算数减少0.21万元，下降0.8%。主要用于行政单位医疗支出。
6.事业单位医疗支出58.99万元，较2014年决算数减少1.88万元，下降3.08%。主要用于事业单位医疗支出。
7.公务员医疗补助支出8.59万元，较2014年决算数减少0.7万元，下降8.8%。主要用于公务员医疗补助支出。
8.对城市公交的补贴支出285万元，主要用于轮渡公司石油价格补贴。
9.行政运行支出780.72万元，较2014年决算数增加111.11万元，增长16.59%。主要用于管委会机关和下属3个基层单位机构运行支出。
10.一般行政管理事务支出11,007.37万元，较2014年决算数增加7,676.65万元，增长16.59%。随着鼓浪屿整治提升及申遗工作的逐步推进，相应专项经费支出随之增加。
11.机关服务支出143.89万元，较2014年决算数增加53.13万元，增长57.9%。主要是委属事业单位人员增加，相关经费支出相应增加。
12.其他旅游管理与服务支出10,357.77万元，较2014年决算数增加397.37万元，增长3.99%。主要用于风景名胜区建设管理等方面的支出。
13.其他支出14.3万元，主要为委属事业单位职工购房补贴支出。
（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,643.92万元，比2014年决算数增加146.55万元，增长5.8%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：
1.工资福利1,458.39万元，商品和服务支出260.99万元，较2014年决算数增加30.85万元，增长1.8 %。主要是根据有关规定职工工资进行改革，支出相应增加。
2.对个人和家庭的补助922.69万元，较2014年决算数增加115.39万元，增长14.29%。主要是根据有关规定职工工资进行改革，支出相应增加。
3.其他资本性支出1.85万元，较2014年决算数增加0.31万元，增长20%。主要是购置办公设备增加。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出41.04万元，同比下降3.07%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费4.6万元，主要为商务洽谈，学习先进景区、街区的治理理念。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计 1人次。
（二）公务用车购置及运行费27.26万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.26万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降13.65%，主要是严格遵守中央八项规定，进一步压缩行政成本，提高工作效率。
（三）公务接待费9.18万元。主要用于完成专项工作任务等方面的接待活动，累计接待117批次、接待总人数930人。与2014年相比, 公务接待费支出下降14.76%，主要是严格遵守中央八项规定，进一步压缩行政成本，提高工作效率。
八、政府采购情况
2015年度政府采购总额9,781.26万元，其中：政府采购货物支出45.61万元，政府采购工程支出9,735.65万元，政府采购服务支出0.00万元。
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