2015年度厦门市计划生育协会部门决算说明-厦门市计划生育协会-厦门市财政局

2015年度厦门市计划生育协会部门决算说明

时间：2016-08-05 17:24

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市计划生育协会2015年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕4号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市计划生育协会的主要职责是：制定和实施计划生育协会工作意见。组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”活动和“生育关怀行动”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和“优生、优育、优教”服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动，参与和推进人口和计划生育基层群众自治工作。

负责全市幸福工程的相关事宜。结合实际开展资金募集和项目救助活动。负责指导全市各级计划生育协会和较大机关事业单位计划生育协会组织以及企业、流动人口计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。开展与国际计划生育非政府组织、国内兄弟单位的交流与合作。承办市委、市政府和中国计划生育协会、省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市计划生育协会机关包括2个内设处室，无下属单位，列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市计划生育协会	财政拨款	10	10

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市计划生育协会主要任务是：围绕全市人口计生工作总体部署，突出群团组织优势特点，全面加强各级协会思想、组织、作风和业务建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基层基础，深化计生基层群众自治。

（二）开展生育关怀项目，争创品牌特色，促进社会和谐。

（三）强化组织建设，扩大组织覆盖面，推动流动人口社会融合。

（四）强化宣传倡导，营造婚育新风。

（五）深化“四联创”活动，推进争先创优。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，厦门市计划生育协会部门年初结转和结余72.70万元，本年收入387.21万元，本年支出353.25万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余106.66万元。

（一）2015本年收入387.21万元，比2014年决算数增加78.81万元，增长25.55％，具体情况如下：

1.财政拨款收入381.97万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入5.23万元。

（二）2015本年支出353.25万元，比2014年决算数增加58.29万元，增长19.76％，具体情况如下：

1.基本支出265.42万元。其中，人员支出229.2万元（包括非编人员支出），公用支出36.22万元。

2.项目支出87.83万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年，一般公共预算财政拨款支出353.25万元，比2014年决算数增加67.99万元，增长23.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.2100101（行政运行）254.32万元，较2014年决算数增加26.03万元，增长11.4%。主要原因是新调入人员和接受军转人员。

2.2100501（行政单位医疗）8.29万元，较2014年决算数增加1.78万元，增长27.34%。主要原因是新调入人员和接受军转人员。

3.2100503（公务员医疗补助）2.81万元，较2014年决算数增加0.41万元，增长17.08%。主要原因是新调入人员和接受军转人员。

4.2100799（其他计划生育事务支出）67.83万元，较2014年决算数增加19.77万元，增长41.14%。主要原因是新调入人员和接受军转人员。

5.2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）20万元，较2014年(无此项经费)决算数增加20万元。主要原因是2015年金秋助学项目经费增加20万，提高助学标准。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算265.42万元，比2014年决算数增加63.36万元，增长31.36%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利194.19万元，商品和服务支出36.22万元，较2014年决算数增加49.03万元，增长27.03%。主要原因是新调入人员和接受军转人员。

2.对个人和家庭的补助35.01万元，较2014年决算数增加14.33万元，增长69.29%。主要原因是新调入人员和接受军转人员。

3.其他资本性支出0.00万元，较2014年决算数无变化。

4.对企事业单位的补贴0.00万元，较2014年决算数无变化。

5.债务利息支出0.00万元，较2014年决算数无变化。

6.其他支出 0.00万元。较2014年决算数无变化。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出14.54万元，同比下降24.82%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.95万元，主要用于参加第四届海峡两岸暨港澳台地区青少年性与生殖健康研讨会。2015年本单位参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）1人次。与2014年(无此项经费)相比, 因公出国（境）经费增加0.95万元，主要原因是:2014年无因公出国（境），2015年随中国计划生育协会前往澳门参加业务会议1人次。
（二）公务用车购置及运行费10.55万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费10.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %、17.37%，主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定。
　　（三）公务接待费3.04万元。主要用于开展“四联创”，建立工作示范点，开展生殖健康知识、青春健康知识和预防艾滋病知识宣传项目以及“三优”工作，举办全市理事、常务理事、计生协会工作等会议，开展幸福工程、计生家庭意外险、计生特殊家庭扶助等宣传服务，创建幸福家庭，开展村（居）民自治工作，流动人口和企业计生协会的组建、宣传、培训工作等方面的接待活动，累计接待18批次、接待294人次。与2014年相比,公务接待费支出下降31.99%，主要原因是:公务接待有所减少；进一步落实厉行节约有关规定。