2015年厦门市粮食局部门决算说明
时间:2016-08-04 15:37

按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门市粮食局单位2015年度部门决算批复》(厦财决批弄农〔20162 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市粮食局部门的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省和本市有关粮油流通的方针政策和法规。

2、组织实施对全市粮油流通的调控,负责全市粮食总量平衡、品种平衡,组织余缺调剂,确保粮食安全。

3、建立和完善全市粮油储备制度;配合有关部门建立粮食风险基金制度。

4、负责保障军队粮油供给。

5、负责贯彻《粮食流通管理条例》(国务院407号令),执行国家粮食购销政策和价格政策。

6、负责所属企事业单位的国有资产管理。

7、建立和完善粮油质量检查监督体系;实施国家粮油质量标准。

8、负责系统的党建、人事、普法和精神文明建设工作,抓好系统党风廉政建设和反腐败工作。

9、指导全市粮油流通的行业管理和全行业的教育培训,加强对外交流与合作,指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市粮食局部门包括6 个机关行政处室及 3个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2015年,粮食部门主要任务是:多措并举引粮入厦,保障军需民食需要;抓好储备粮油管理,完善应急保障机制;加强粮油市场监管,维护粮食流通秩序;加强党建、党风廉政建设,实现粮食系统安全生产。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)狠抓粮油质量安全监管,确保粮油质量安全,

(二)协调实施奖励政策,保障军需民食需要,。

(三)完善储备粮轮换机制,提升规范化管理水平,

(四)深化党建、廉政建设,营造安全生产环境。

四、2015年决算收支总体情况

2015 年,厦门市粮食局部门年初结转和结余442.18 万元,本年收入14,917.15万元,本年支出14,791.39万元,年末结转和结余567.94万元。

(一)2015本年收入14,917.15万元,比2014年决算数增加1,456.02 万元,增长10.82 %,具体情况如下:

1.财政拨款收入14,913.93万 元,其中政府性基金11,182.61万元。

2.其他收入3.22万元。

(二)2015本年支出14,791.39万元,比2014年决算数增加1,464.06 万元,增长10.99具体情况如下:

1.基本支出2,472.47万元。其中,人员支出2317.33 万元,公用支出155.14 万元。

2.项目支出12,318.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分

2015 年,一般公共预算财政拨款支出3,623.79万元,比2014年决算数增加296.46 万元,增长8.91 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1.一般公共服务支出0.12万元,较2014年决算数增加0.12万元,增长100%。主要原因是科目调整。

2.归口管理的行政单位离退休1024.79万元,较2014年决算数增加24.91 万元,增长2.49 %。主要原因是增人增资。

3.事业单位离退休28.77万元,较2014年决算数增加4.68万元,增长19.43 %。主要原因是增人增资。

4.行政单位医疗84.58万元,较2014年决算数减少5.12万元,下降5.71%。主要原因是离休人员较少。

5.事业单位医疗6.18万元,较2014年决算数增加0.85万元,增长15.95%。主要原因是增人。

6 公务员医疗补助10.34万元,较2014年决算数增加0.31万元,增长3.09%。主要原因是增人。

7.行政运行1014.85万元,较2014年决算数增加79.35万元,增长8.48 %。主要原因是增人增资。

8.一般行政管理事务239.86万元,较2014年决算数减少264.45 万元,下降52.34 %。主要原因是对企业补助支出调整到其他粮油事物支出。

9.事业运行172.00万元,较2014年决算数增加35.14 万元,增长25.68 %。主要原因是增人增资。

10.其他粮油事务支出551.46万元,较2014年决算数增加338.82 万元,增长239.07%。主要原因是科目调整。

11.储备粮(油)库建设360万元,较2014年决算数减少100万元,下降21.74%。主要原因是2014年安排农产品质量安全项目,今年调整为粮库建设。

12.其他支出130.84万元,较2014年决算数增加130.84万元,增长100 %。主要原因是新增住房货币化补贴支出项目。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,472.46万元,比2014年决算数增加271.09 万元,增长12.31 %,具体情况如下(类级经济类统计)

1.工资福利712.94万元,商品和服务支出155.14万元,较2014年决算数增加39.43万元,增长6.93 %。主要原因是增人增资。

2.对个人和家庭的补助1,602.23万元,较2014年决算数增加231.52 万元,增长17.78 %。主要原因是退休工资调增及住房公积金调增等。

3.其他资本性支出2.15万元,较2014年决算数 增加0.14 万元,增长6.97 %。主要原因是购买办公设备。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出11,167.61万元,比2014年决算数增加1167.61 万元, 增长11.68 %,具体情况如下:

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11,167.61 万元,较2014年决算数增加1167.61 万元,增长11.68 %。主要原因是增加储备粮补贴及粮食应急体系建设资金。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出36.15万元,同比下降 19.93 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费31.17万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费31.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降8.35 %,主要原因是:加强公车管理。

(三)公务接待费4.98万元。主要用于上级及同级粮食部门产销协作等方面的接待活动,累计接待40批次、接待361总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降52.03%,主要原因是接待批次、人数减少。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

 

附件下载

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