按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于九三学社厦门市委员会2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔2017〕4 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
九三学社厦门市委员会部门的主要职责是:
(一)政治协商。
(二)民主监督。
(三)参政议政。
二、部门预算单位基本情况
九三学社厦门市委员会部门包括3 个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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九三学社厦门市委员会
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一般公共预算拨款
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9
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9
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三、部门主要工作总结
2016年,九三学社厦门市委员会部门主要任务是:,践行社会主义核心价值,以建设高素质参政党地方组织为目标,进一步提升社组织的履职能力,以市委市政府的工作重心为工作出发点,深入调查研究,积极建言献策,为我市推进新一轮改革与发展做出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)思想建设
响应九三学社中央号召,在全市社员中开展向“九三楷模”学习活动。发动社员为增建厦门抗日死难者名录石碑捐款,重新补刻新查明的抗战死难者860人名录,在
(二)组织建设
全年发展新社员46名,发展率4.4%,净增率3.4%。新社员平均年龄36.8岁,其中高级职称18人,博士14人,硕士10人。履行民主党派议事规则,定期召开主委会、常委会、全委(扩大)会。上半年完成全市基层组织换届,新成立翔安区委员会和华侨大学厦门校区支社,翔安区支社拆分为翔安区第一、第二支社。加强专委会建设,以8个专委会为依托,建立志愿服务工作团,开展科技服务等各项志愿服务工作。加强新社员培训,
(三)参政议政
全年共征集参政议政课题72件,立项50件。做好调研成果转化,提交市政协大会发言3篇,在政协第十二届五次会议上作《以科技创新推动智慧厦门建设》大会发言,提交《福建自贸区(厦门)片区金融改革的若干建议》和《加强我市与东南亚国家海洋科研合作的对策建议》书面发言,整理上报政协提案19件、九三学社界别提案5件。《推动科技创新 建设智慧厦门》获王蒙徽书记批示。完成统战部2016年度重点调研课题子课题《推进厦门文创产业园区转型升级》调研。完成市政协4次专题协商工作会议发言材料准备,其中关于提高公众急救技能和推进数字城市建设2篇发言入选市政协主席会议口头发言。完成社省委调研课题8 件,其中2篇入选福建统一战线建言献策论坛。5篇提案入选为社省委在省政协大会上的提案。与市电视台联合摄制《城中村:怎么改造》节目,全年新闻媒体报道社市委有关新闻共计45次。被社省委评选为年度参政议政工作先进集体二等奖。《将“海峡两岸青少年中华姓氏源流知识竞赛”活动纳入“海峡论坛”》被评为市政协2016年度优秀提案。市政协常委、社市委副主委杨槐被评选为“十二届优秀政协委员”。
全年上报信息343篇,3篇被中央统战部《零讯》综合采用,7篇被社中央采用、9篇被省政协采用、2件被市委统战部专报、8条被网站采用、1篇获省领导批示、2篇获市领导批示。被社省委评选为年度信息工作先进集体二等奖。
(四)社会服务
四、2016年决算收支总体情况
2016 年,九三学社厦门市委员会部门年初结转和结余6.43万元,本年收入475.64万元,本年支出471.14万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.00万元,年末结转和结余10.93万元。
(一)2016本年收入475.64万元,比2015年决算数增加90.47万元,增长23.49%,具体情况如下:
1.财政拨款收入475.45万 元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万 元。
5.附属单位上缴收入0.00 万元。
6.其他收入0.19万元。
(二)2016本年支出471.14万元,比2015年决算数增加82.9万元,增长21.35 %,具体情况如下:
1.基本支出342.09万元。其中,人员支出295.98万元,公用支出46.11万元。
2.项目支出129.04万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016 年,一般公共预算财政拨款支出471.14万元,比2015年决算数增加82.9 万元,增长21.35 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(项级科目)259.36万元,较2015年决算数增加49.36万元,增长23.5 %。主要原因是按规定补缴的个人缴交部分的社会保障缴费及基本工资、住房公积金、住房补贴的增加。
(二)一般行政管理事务(项级科目)88.04万元,较2015年决算数增加12.43 万元,增长16.44 %。主要原因是2016为市委会换届年,增加的支出为换届一次性开支。
(三)参政议政(项级科目)41万元,较2015年决算数减少8.19万元,减少16.65 %。主要原因是减少了不必要的培训支出。
(四)归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)10.09万元,较2015年决算数减少33.71 万元,减少76.96%。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)44.54万元,为2016年新增项目,用于列支由单位补缴及缴交的社会保障缴费。
(六)行政单位医疗(项级科目)7.03万元,较2015年决算数减少0.77 万元,减少10.95%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。
(七)公务员医疗补助2.78万元,较2015年决算数增加0.17 万元,增6.51%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。
(八)其他支出(项级科目)19.05万元,为2016年新增项目。主要用于单位职工住房货币化补贴方面的经费支出。
六、政府性基金支出决算情况
无政府性基金
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年 “三公”经费公共财政拨款支出5.71万元,同比增长 24.67 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。
(二)公务 用车购置及运行费4.66万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长56.38 %,主要原因是:一辆公务用车(闽D01308)长久未使用,今年进行大修增加了费用。
(三)公务接待费1.05万元。主要用于各地九三学社组织来厦调研等方面的接待活动,累计接待8批次、接待112人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降34.38%,主要原因是:减少公务接待费用。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出46.11万元,比2015年减少1.4万元,减少2.95%,主要原因是主要是因为减少了不必要开支。
(二)政府采购支出情况
2016年度政府采购总额8.54万元,其中:政府采购货物支出8.54万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
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