2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准成立、厦门市人民政府举办的全日制公办高等职业院校。学校坚持“育人为本，跨界融合，服务需求，追求卓越”的办学理念，主动适应地方产业发展需求，以高等职业教育为主体，开放教育和继续教育协同发展，培养就业能力强和发展后劲足的高层次技术技能人才，服务海西和厦门地区的经济社会发展。

二、部门预算单位基本情况

厦门城市职业学院包括13个教学单位，11个党政部门与学团组织，3个教辅部门，共27个二级机构。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

（数据截止至2016.12.31）

三、部门主要工作任务

2017年，厦门城市职业学院的主要任务是：牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的教育方针，坚持稳中求进工作总基调，注重内涵发展，坚持以学生为中心的办学和以奋斗者为本的治校，以服务保障金砖会晤、省示范校建设和省文明校园创建为载体，努力提升学校办学质量，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）  贯彻高校思想政治工作会议精神，全面加强党的建设。

    深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，深化“两学一做”学习教育。依法有序完成党委换届工作。加强党委领导班子建设，进一步落实全面从严治党主体责任和监督责任。推动建立部门权责清单，出台问责办法和工作督办制度。召开学校思政工作会议，学习贯彻全国高校思政工作会议精神，创新师德师风建设的举措，落实党委意识形态工作责任制。以《厦门城市职业学院章程》为统领，进一步完善内部治理体系，使学校各项工作更加有法可依、有章可循。

（二）全面深化综合改革，完善内部动力机制。

    编制完成学校“十三五”总体规划及各子规划。以学习者为中心，深化人才培养模式和课程改革，试行“考教分离，适度严出”改进课堂教学内容与方式。将创新创业教育融入人才培养全过程。继续发挥国家开放大学学分银行优势。支持和推进体育优势项目再创佳绩。完成行政教辅部门“定岗、定责、定员”工作，试行双向选择聘用制度。改进教师评价、职称评审和岗位聘用的制度设计加大行政、教辅人员的培训和交流力度。

（三）加强校园文化建设，营造和谐温馨家园。

扎实做好新一届省级文明校园总评迎评创建工作，带动建设良好校风、教风和学风。弘扬盖军衔精神和大帆船精神，做好陈清洲等杰出校友的事迹挖掘和宣传报道。实施和完善“云顶论坛”、“云顶出版”、校歌等校园文化建设项目。加强语言文字工作，完善图书馆建设。启动校园景观改造提升工程一期项目，完成前埔南北校区楼宇道路标识牌设置。注重校园人文关怀，打造和谐康乐家园，形成具有城院特质的校园文化。

（四）实施四个项目带动，促进内涵整体提升。

做好示范校建设工程项目16年度考核评估准备，推进新年度规划项目的分解实施。完成六大省级建设项目申报。继续实施“三高”专业培育建设遴选。做好校企合作课程开发项目、教学改革研究项目的立项建设和实施。抓住金砖会议机遇，发挥厦门社区书院平台重要作用，主动对接承担社区市民礼仪和外语培训等需求的志愿服务保障。加强校园安保和周边治安综合治理，提升校园安全保障能力。规划调整前埔南北校区的功能布局，加快推进体育艺术馆、工科实训大楼、轨道交通模拟站台等基建项目。推进校企合作项目与二级学院筹建项目。

（五）注重业务规范提升，稳中有进稳中提质。

建立内部质量保证体系诊断与改进工作指标体系，加强优质教育资源和信息化学习环境建设。加强学术委员会建设，推动出台科研项目管理、科研项目经费使用和学术活动管理办法。学习宣传和贯彻新修订的《普通高校学生管理规定》，加强辅导员队伍建设。践行大爱教育理念，探索实施“1145”模式，推进晨点晨练课程化改革实践。做好毕业生就业创业工作和学生资助工作。拓展与海丝沿线国家和地区高校的职教交流合作，加强外教和留学生的规范管理。持续提升开放大学、厦门社区书院、继续教育等平台服务社会能力。对口帮扶临夏现代职业学院等兄弟院校。推进基建、后勤管理服务精细化和制度化。加快学校信息化三期建设的进程。发挥关工委作用，做好退教协工作。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门城市职业学院2017年收入预算为19410.29万元，比2016年预算数增加2410.53万元，增长14.18%。具体情况如下：

1.财政拨款收入14112.11万元，其中：一般公共预算拨款收入14112.11万元，政府性基金0万元；

2.财政专户管理的事业收入4932.18万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入166万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入200万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门城市职业学院2017年支出预算为19410.29万元，比2016年预算数增加2410.53万元，增长14.18%。具体情况如下：

1.基本支出16089.29万元，其中，人员支出6146.93万元，公用支出7736.36万元，对个人和家庭的补助支出2206.00万元；

2.项目支出3321.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出14112.11万元，比2016年预算数增加1736.06万元，增长14.03%，主要是由于增人增资及公积金、养老保险的增长，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）高等职业教育支出10303.20万元。主要用于人员支出5469.21万元，对个人和家庭的补助支出1292.54万元，公用支出3120.92万元，项目支出420.53万元；

（二）其他教育附加安排的支出2900.47万元。主要用于项目支出；

（三）事业单位离退休94.31万元。主要用于对个人和家庭的补助支出；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出819.15万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；

（五）事业单位医疗240.72万元。主要用于人员支出。

六、政府性基金预算支出情况

2017年度政府性基金支出为零。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费31万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　  2017年预算安排因批文未下，经费未定。待批文下达后，学院将根据经费安排相应的出国出境计划。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排23万元。主要用于高职办学、校企合作、外事活动等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是: 学校严格执行“八项规定”等要求，厉行节约，反对铺张浪费，接待规模控制零增长。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排31万元，其中：公务用车运行费31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车及运行费与上年预算相比持平，主要原因是: 严格控制了公务用车运行费的支出规模。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年厦门城市职业学院政府采购预算总额2028.27万元，其中：政府采购货物预算1296.77万元，政府采购工程预算731.50万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2016年 12月 31日 ，厦门城市职业学院所属各预算单位共有车辆7辆，单位价值50万以上通用设备3 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

厦门城市职业学院2017年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款3321万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

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