按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门广播电视集团2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕9号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、   部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握舆论导向，开展对台宣传，推进宣传改革与创新，繁荣广播影视创作，管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目和频道，制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划和人才发展战略。突出广播电视内容产业；发展网络产业，广告经营，以及经营报刊、互联网站、音像制品等相关产业，做强做大广电产业，运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用，积极开展对外交流活动。

二、   部门预算单位基本情况

厦门广播电视集团属差额拨款事业单位，下设新闻中心、厦门卫视、节目中心、广播中心、新媒体中心等五个节目部门，总工办、技术中心、发射中心等三个技术部门以及总编室、行政管理部、监察室、人力资源部、资产财务部等五个职能后勤部门。在岗人员913人（其中全额拨款280人）。

三、   部门主要工作总结

2016年是厦门广电集团实施“2016—2018年三年行动计划”的开局之年，在市委市政府的正确领导和市委宣传部的精心指导下，集团党委带领全体干部职工，认真贯彻落实党的十八届六中全会和省市党代会精神，主动适应经济新常态、媒体新格局，按照“转型发展、融合发展、创新发展”的战略和“区域化、产品化、一体化”的路径，迎难而上、锐意进取，致力于打造区域性新型主流媒体集团，取得了明显的进展和成效。

（一）以重大宣传为抓手，围绕中心服务大局，舆论导向正确引导有力。2016年集团电视收视份额达到26%（年度目标20%），位居15个副省级城市台第二位；集团广播频率收听份额达到82.15%（年度目标80%），稳居15个副省级城市电台第一位。集团共有41件新闻作品获省级以上奖项，其中14件获省级一等奖。“看厦门”APP用户数达到53万人，“厦门广电”官微粉丝数20.7万人，超额完成当年的目标任务。

（二）以做强主业为核心，优化资源配置，产业经营朝多元化发展。2016年，集团产业板块着重夯实广告主业，探索商务模式创新；实施多元经营，跨界发展取得突破；推进品牌输出，实现跨区域发展。

（三）以提升效能为目标，加强队伍建设，服务保障水平进一步提高。2016年集团自办电视频道总播出62318小时，自办广播节目总播出35019小时，无线发射总播出297588小时，总控传输机房总播出184806小时，各项技术指标均优于上级规定的要求。完成隧道三期无线广播覆盖、大帽山调频广播覆盖等项目。完成90平虚拟演播室系统高清化改造、广播制播网络音频存储系统等设备更新升级。完成“看厦门”移动传播平台等系统建设。后勤职能部门强化服务保障水平和协调管理能力，确保安全生产和资产资金使用效益。党建工作水平不断提升，廉政监督工作务实有效。

四、2016年决算收支总体情况

2016年集团年初结转和结余4889.56万元，本年收入45708.92万元，本年支出46432.99万元，结余分配817.35万元，年末结转和结余3348.13万元。

（一）2016年本年收入45708.92万元，比2015年决算数减少5386.47万元，减少11％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入22548.25万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入19579.15万元。

3. 经营收入424.23万元。

4. 上级补助收入2003.5元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1153.78万元。

（二）2016年本年支出46432.99万元，比2015年决算数减少4183.76万元，减少8％，具体情况如下：

1. 基本支出19648.99万元。其中，人员支出18394.36万元，公用支出1254.63万元。

2. 项目支出26736.44万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出47.56万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出24052.79万元，比2015年决算增加253.32万元，增长1 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）文化体育与传媒支出22721.26万元，较2015年决算数减少587.47万元，下降3%。主要原因是节目制作费补助减少。

（二）社会保障和就业支出1115.86万元，较2015年决算数增加846.4万元，增长314%。主要原因是事业单位在编人员补缴养老保险及职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育支出215.67万元，较2015年决算数减少5.61万元，下降3%。主要原因是医疗保险缴费比率从8%调整为6%。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数无增减。

七、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算55.11万元，支出决算38.69万元，完成预算的70%，同比下降（增长）30%。主要原因是集团不断强化成本费用控制，严控“三公”经费，成本费用较上年减少。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费37.4万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费37.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量11辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费无增减。
    （三）公务接待费1.29万元，完成年初预算的7%。主要用于集团事业发展等方面需要的接待活动，累计接待32批次、接待总人数187人。与2015年相比, 公务接待费支出增长140%，主要是兄弟台来厦交流学习活动增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出0万元，比2015年无增减。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额3284.96万元，其中：政府采购货物支出3033.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出251万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆83辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车56辆；特种专业技术用车27辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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