按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门经济管理学院2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕7号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、  部门主要职责

厦门经济管理学院的主要职责是：

1.根据经济社会发展需要，结合岗位职责要求，对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员（含专业技术管理人员）进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训，促进干部素质和能力的全面提高。

2.围绕企业改革和发展中的热点、难点问题，广泛开展管理创新、技术创新、资本运营、市场营销等适用性短期培训。

3.开展中小企业经营管理人员工商管理培训，促进高素质、职业化企业经营管理人才队伍建设。

4.承担厦门市对口支援和帮扶地区及我国西部地区的智力扶贫任务。

5.开展国内、国际合作培训。

6.开展各行业的岗位培训和各类从业资格培训，提高专业管理水平和岗位任职能力。

7.承担原厦门市财会干部教育中心和厦门市军官转业培训中心的职能。

8.拓展对台合作交流培训。

二、部门预算单位基本情况

厦门经济管理学院包括1 个行政事业单位，列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2016年是全面贯彻落实 “十三五”规划目标任务的开局之年，学院在厦门市人力资源和社会保障局的正确领导下，在校务委员会成员单位的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府的工作重点，秉承“激情拥抱智慧，创新成就梦想”的校训精神，认真落实工作部署和安排，积极开展培训工作，用改革创新精神推进我院人才培训工作的新发展，圆满完成了年初既定任务。

2016年我院共举办各类培训班95期，培训人数10710人次。其中：中长班（40课时以上）17期，短班、讲座78期; 举办主体班11个，培训948人;举办了84期短训班及讲座，培训人数9762人次。此外，组织会计从业人员考试18241人次。

培训工作的主要成效和特色：

1.围绕全市经济工作重心和大力实施人才强企战略，加强经济管理类公益培训，为国有企业健康快速发展提供人才保障和智力支持。

2.聚焦“创新创业与转型发展”，创办双创交流会，打造全新培训平台，加强非公企业公益性培训，促进我市非公有制企业的健康发展。

3.加强法律法规类公益培训，提高法律从业人员专业水平，推进依法行政、依法治市。

4.扎扎实实、精益求精办好军转干部培训工作，提升军转干部综合素质，帮助军转干部转变角色。

5.深入企业开展调研，拓展创新培训方式，针对企业需求量身定做公益培训服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年初结转和结余86.03万元，本年收入1449.70万元，本年支出1559.34万元，事业基金弥补收支差额59.44万元，结余分配7.58万元，年末结转和结余28.25万元。

（一）2016本年收入1449.70万元，具体情况如下：

1.财政拨款收入1439.81万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入7.23万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.66万元。

（二）2016本年支出1559.34万元，具体情况如下：

1.基本支出1255.40万元。其中，人员支出1046.92万元，公用支出208.48万元。

2.项目支出297.96万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出5.98万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1416.46万元，比2015年决算数增加50.06万元，增长3.66%，具体情况如下：

（一）其他进修及培训1132.93万元，较2015年决算数增加117.3万元，增长11.55%。主要原因是在职人员调资、缴交基本养老保险。

（二）事业单位离退休254.41万元，较2015年决算数减少57.31万元，下降18.39%。主要原因是退休人员转社保发放。

（三）事业单位医疗29.12万元，较2015年决算数减少9.93万元，下降25.43 %。主要原因是人员退休等。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，与2015年决算数一样。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算16.5万元，支出决算14.69万元，完成预算的90.3%，同比下降4.24%。主要原因是严格控制三公经费的开支，具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，与2015年相同。
    （二）公务用车购置及运行费14.69万元。完成年初预算的94.77%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.69万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2016年相比，公务用车运行费下降3.41 %，主要原因是:虽然车辆老化现象越来越严重，维修和耗能方面的指标上升，但通过有效调控，加强管理，将运行费控制在定额范围内并有所下降。
　　（三）公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%，主要原因是:严格控制公务接待支出。
    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额80.62万元，其中：政府采购货物支出80.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

        2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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