按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门技师学院2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕5号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门技师学院的主要职责是：

（一）培养中级工、高级工和预备技师。

（二）培训中、高级技术人才，提高社会职业素养。

（三）高技能人才培养的管理、指导、示范、服务；高技能人才公共实训基地的管理和运作。

二、部门预算单位基本情况

厦门技师学院包括1个财政补助事业单位，12个行政机构、1个教学辅助机构、7个教学系部及下属法人企业2个。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门技师学院主要任务是：“育人为本，德育为先”的办学方向，牢牢把握职业教育发展的大好时机，不断强化学院内部管理，加快教学改革步伐，加强师资队伍建设，提高学院的办学水平和办学效益。我院入选人社部第一批阳光德育校创建活动宣传学校，获得“2016市民最喜爱的厦门职业院校”荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学院有序推进一体化教学改革工作，实现“一个目标”、“两项创新”、“两项突破”。

（二）全面完成示范校验收工作。

（三）以赛促教，提高师生技能水平，技能竞赛再创历史佳绩。

（四）紧扣企业需求开展培训鉴定工作，完成既定培训任务。

（五）制定学院五年发展规划，完善制度建设，提高教育教学管理能力和管理水平。

（六）稳步推进招生就业工作，基本完成既定招生、就业目标。

（七）切实履行社会责任，积极支援落后地区职校建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门技师学院年初结转和结余1240.33万元，本年收入12600.20万元，本年支出12366.40万元，事业基金弥补收支差额166.30万元，结余分配94.92万元，年末结转和结余1545.51万元。

（一）2016年本年收入12600.20万元，比2015年决算数增加1697.54万元，增长15.57%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入12063.81万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入241.34万元。

3. 经营收入248.66万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.00464亿元。

（二）2016 年本年支出12366.40万元，比2015年决算数减少50.42万元，下降0.41%，具体情况如下：

1. 基本支出7931.40万元。其中，人员支出6242.58万元，公用支出1688.82万元。

2. 项目支出4281.26万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出153.74万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出11758.64万元，比2015年决算数增加1034.68万元，增长9.65%，具体情况如下：

（一）技校教育支出8292.55万元，较2015年决算数增加349.22万元，增长4.4%。主要原因是2016年教师、学生人数增加，偿还基建贷款。

（二）中等职业学校教学设施支出1883.17万元，较2015年决算数增加305.22万元，增长19.34%。主要原因是新2号教学楼配置，学生宿舍楼修缮。

（三）其他教育附加安排支出72.43万元，较2015年决算数减少3.57万元，下降4.7%。主要原因是2014年结转在2015年支出。

（四）其他教育支出7.66万元，较2015年决算数增加7.66万元。主要原因是抗台风专项。

（五）事业单位离退休支出175.18万元。较2015年决算数减少746.81万元，下降81%。主要原因是退休人员统发由市社保中心发放。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出1009.41万元，较2015年决算数增加1009.41万元。主要原因是政府社会保险制度改革。

（七）事业单位医疗支出150.34万元，较2015年决算数减少20.6万元，下降12.05%。主要原因是退休教师与新进教师的差额，离休减少1人。

（八）其他支出167.90万元，较2015年增加134.28万元，增长399.4%。主要原因是申请货币化补贴人数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1、2016年“三公”经费公共财政拨款预算40.2万元，支出决算28.27万元，完成预算的70.32%，同比下降47.09%。主要原因是出国出境、公务用车支出减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.2万元，完成年初预算的100%，主要用于学习职业教育、职业培训方面的经验，洽谈交流合作事宜。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国组团1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降77.24%。主要是：示范校建设已完成，同时控制出国（境）人员人数。

（二）公务用车购置及运行费20.28万元，完成年初预算的65.42%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2015年相比，公务用车运行费下降33.40 %，主要原因是：制定公务用车相关制度，严格控制费用。

（三）公务接待费3.79万元，完成年初预算的75.8%。主要用于接待来学院参观交流的各兄弟院校来客等方面的接待活动，累计接待14批次、接待总人数262人。与2015年相比, 公务接待费支出下降15.78%，主要原因是落实八项规定精神，严格控制公务接待批次及人数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额2001.31万元，其中：政府采购货物支出1380.85万元，政府采购工程支出620.46万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2016年12月31日，共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车8辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车10辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表窗体底端

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