按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市残疾人联合会2016年度部门决算批复》（厦财决批社〔2017〕2 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、       部门主要职责

厦门市残疾人联合会（汇总）部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导管理各类残疾人社会团体组织。

（七）联系指导各区残疾人联合会工作，对区残疾人联合会领导班子的调整提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市残疾人联合会（汇总）部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：在中国残联、福建省残联的指导下，在市委、市政府的高度重视和坚强领导下，市残联深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央、国务院关于残疾人事业的新部署、新要求，推进美丽厦门战略规划，将“两学一做”学习教育与我会工作结合起来，锐意进取，开拓创新，加快推进我市残疾人小康进程，同时坚持共享发展，努力推动我市残疾人民生保障全面提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）出台文件加快推进残疾人小康进程

市残联结合我市残疾人发展实际，积极牵头起草并推动出台了《厦门市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，进一步保障、改善我市残疾人民生，为确保在2020年，实现全市残疾人及其家庭不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，基本康复服务、家庭无障碍改造覆盖面有效扩大，帮助残疾人实现“平等、参与、共享”的发展目标提供了遵循。

（二）扎实推进各项业务工作

1、精准和规范康复服务。全年为677名残疾儿童发放抢救性康复补助；为5737名精神病患者实施免费服药、免费体检康复救助；为全市317名有医疗康复需求的残疾人提供就近就便的社区康复服务；深入6个区、21个村（居）400多户残疾人家庭开展适配辅具；市残联康复医院全年康复门诊近5万人次，住院治疗511人次。市心欣幼儿园接收四类残障儿童达140人，并推进“医教结合”康复模式。

2、持续推进助学工作。继续推动适龄未入学残疾儿童少年教育和残疾人扫盲工作，全年为20名重度残疾生提供送教上门服务。协助全市26名残疾生享受中考优惠政策，为72名厦门城市职业学院残疾大学生提供就学补助，为44名大学新生发放一次性生活补助，为1662名残疾学生及低保户残疾人子女发放就学补助。

3、就业创业成效明显。举办138期职业培训，培训残疾人2303人次、就业指导员359人次。开展就业援助月等活动，帮助737名失业残疾人实现就业再就业,9家盲人按摩场所获得卫生部门认定具有医疗资质按摩机构。落实残疾人就业扶持政策，为2760名残疾人发放就业扶持补贴1380万元，61家超比例安排残疾人就业的企业享受补贴金。

4、加大兜底保障力度。全市共有11286名重度残疾人享受居家护理补助，发放补贴4295.215万元；9051名困难残疾人享受困难补助，发放补助经费3183.79万元；对215名一级重度残疾人实施托养补助，为20828名残疾人缴交城乡居民医疗保险。为39678名残疾人投团体意外险。

5、积极履行维权职责。开通12385残疾人服务热线，建立“厦门市残疾人法律救助站”，进一步畅通残疾人诉求反映渠道，市残联本级全年共接来访来信来电642件。成立残疾人无障碍督导队，及时反映全市道路、码头、车站、商场等公共场所无障碍设施情况并结合我市地铁建设，使我市地铁建设更能顾及和符合残疾人的实际需求。全市有7名残疾人和残疾人工作者担任省、市、区两级人大代表和政协委员。

6、丰富残疾人文体活动。举办“闽台文化周进厦门”、“闽台残障人士摄影展”，举办-首届残疾人文艺汇演、厦门市特奥田径运动会和残疾人游泳比赛。在2016年的里约残奥会上，我市残疾人运动员陈鸿杰以1.99米的成绩斩获男子跳高银牌，并荣记一等功，叶超群获得乒乓球项目两个第四名。

7、加大宣传工作力度。结合全国助残日、爱耳日、盲人节、聋人节等重大节日活动，开展形式多样的残疾人宣传工作，在各类新闻媒体播发稿件近200条（篇），营造扶残助残的良好社会氛围。

（三）成功举办2016两岸残障人士交流嘉年华

第八届海峡论坛期间，市残联与中国残联、福建省残联联合举办了“2016两岸残障人士交流嘉年华”，参会残障人士达300余名。市残联还制作了“五年铸业铿锵前行”宣传画册，向两岸嘉宾展示“十二五”期间厦门市残疾人事业取得的成果。

（四）市残联自身建设进一步加强

扎实开展“两学一做”学习教育，夯实党员干部的理论基础。通过将学习教育与加强党的建设、做好当前工作结合起来，党员干部的服务意识得到增强，工作作风发生了改变，服务残疾人的能力得到提高。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市残疾人联合会（汇总）部门年初结转和结余614.71万元，本年收入9,750.79万元，本年支出8,700.10万元，事业基金弥补收支差额17.84万元，结余分配1.63万元，年末结转和结余1,681.60万元。

（一）2016年本年收入9,750.79万元，比2015年决算数增加1232.40万元，增长14.47％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5,972.85万元，其中政府性基金15.96万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入3,777.94亿元。

（二）2016年本年支出8,700.10万元，比2015年决算数增加572.11万元，增长7.04％，具体情况如下：

1. 基本支出2,910.32万元。其中，人员支出2446.69万元，公用支出463.63万元。

2. 项目支出5,789.79万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出5,315.29万元，比2015年决算数减少1,858.93万元，下降25.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）归口管理的行政单位离退休40.72万元，较2015年决算数减少102.30万元，下降71.53%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。

（二）事业单位离退休7.07万元，较2015年决算数减少21.15万元，下降74.95%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出351.30万元，较2015年决算数增加351.30万元。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。

（四）行政运行695.53万元，较2015年决算数增加151.37万元，增长27.82%。主要原因是调整原一般行政管理事务归类、政策性调标、人员增加。

（五）一般行政管理事务0万元，较2015年决算数减少61.60万元。主要原因是调整归类为行政运行。

（六）残疾人康复409.45万元，较2015年决算数减少1721.07万元，下降80.78%。主要原因是烟草公益专项助残资金置换当年部分财政预算指标。

（七）残疾人就业和扶贫1,065.96万元，较2015年决算数减少156.02万元，下降12.77%。主要原因是烟草公益专项助残资金置换当年部分财政预算指标。

（八）残疾人体育80.65万元，较2015年决算数增加59.93万元，增长289.24%。主要原因是多哈世界残疾人田径锦标赛、第九届全国残运会奖励经费。

（九）其他残疾人事业支出2,261.98万元，较2015年决算数减少692.35万元，下降23.43%。主要原因是烟草公益专项助残资金置换当年部分财政预算指标。

（十）行政单位医疗14.82万元，较2015年决算数减少2.74万元，下降15.60%。主要原因是政策性缴费基数下调。

（十一）事业单位医疗35.48万元，较2015年决算数减少5.39万元，下降13.19%。主要原因是政策性缴费基数下调。

（十二）公务员医疗补助5.84万元，较2015年决算数增加0.89万元，增长17.98%。主要原因是政策性调标、人员增加。

（十三）其他一般公共服务支出192.15万元，较2015年决算数增加191.89万元，增长73803.85%。主要原因是幼儿园基建尾款支付。

（十四）其他支出154.33万元，较2015年决算数增加148.31万元，增长2463.62%。主要原因是职工申请住房货币化补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出3万元，比2015年决算数增加3万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出3万元，较2015年决算数增加3万元。主要原因是中央彩票公益金用于助学补助。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算45.46万元，支出决算18.76万元，完成预算的41.27%，同比下降19.83%。主要原因是落实中央八项规定、厉行节约。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费1.22万元，主要用于赴台交流。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长1.22万元，主要是:赴台交流。
（二）公务用车购置及运行费14.77万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 10辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费下降22.93%，主要原因是:落实中央八项规定、厉行节约。
（三）公务接待费2.78万元。主要用于中国残联、福建省残联来厦检查与指导工作、其他兄弟省市残联来厦调研与交流、港澳台等海外残疾人组织来厦考察与交流等方面的接待活动，累计接待31批次、接待总人数362人。与2015年相比, 公务接待费支出下降34.43%，主要原因是落实中央八项规定、厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出146.15万元，比2015年增长70.32%，主要原因是公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额46.89万元，其中：政府采购货物支出46.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车6辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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