按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市档案局2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕4号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、   部门主要职责

厦门市档案局主要职责是：

（一）履行全市档案事业行政管理。

（二）履行市级机关、团体及其所属单位的档案接收、征集、保管和利用。

（三）承办全市政府信息公开查阅点职责。

二、部门预算单位基本情况

厦门市档案局部门包括6个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，我局主要任务是：（一）履行全市档案事业行政管理。（二）履行市级机关、团体及其所属单位的档案接收、征集、保管和利用。（三）承办全市政府信息公开查阅点职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）周密部署抗台风，建档记录颂壮举，重视地方文史资料挖掘利用，征集见证两岸交流进程音频进馆。

（二）以档案记忆乡村历史，为厦门留住难忘乡愁，筑牢基础强化保障，推进档案数字化工作，满足社会需求。

（三）档案培训人数创历史新高，转变工作方式，让爱国主义教育深入人心，“国际档案日”活动再创新意，深度挖掘馆藏，有效开展档案编研工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年我局年初结转和结余67.23万元，本年收入1,504.78万元，本年支出1,497.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余74.57万元。

（一）2016年本年收入1,504.78万元，比2015年决算数增加331.53万元，增长28％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,504.78万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.25万元。

（二）2016年本年支出1497.44万元，比2015年决算数增加358.3万元，增长31％，具体情况如下：

1. 基本支出1225.12万元。其中，人员支出1076.75万元，公用支出148.37万元。

2. 项目支出272.32万元。
    3. 上缴上级支出74.33万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1497.44万元，比2015年决算数增加358.3万元，增长31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务1165.08万元，较2015年决算数增加298.83万元，增长34.5%。主要原因是我局增加公共服务支出，加强了在档案保护方面的投入。

（二）社会保障和就业250.82万元，较2015年决算数增加37.73万元，增长17.71%。主要原因是社保费用增加。

（三）医疗卫生39.31万元，较2015年决算数增加9.24万元，下降19.03%。主要原因是医疗保障费用降低。

六、政府性基金支出决算情况

本局无。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算13.96万元，支出决算4.6万元，完成预算的32.95%，同比下降56.89%。主要原因是公用用车费用降低及公务接待费用减少。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。
  （二）公务用车购置及运行费3.84万元。完成年初预算的40%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费3.84万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和59.79%，主要原因是:公务用车减少了使用次数。
    （三）公务接待费0.76万元，完成年初预算的17.43%。主要用于用于档案部门和档案系统其他单位交流活动等方面的公务接待活动，累计接待9批次、接待总人数35人。与2015年相比, 公务接待费支出下降32.15%，主要原因是严格按照八项规定要求，精简开支，减少接待活动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出148.37万元，比2015年增加10.32万元，增长7.47%，主要原因是台风导致修缮费用增长。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额97.16万元，其中：政府采购货物支出10.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出86.6万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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