按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市妇女联合会2016年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2017〕29号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市妇女联合会部门的主要职责是：

（一）加强妇女综合素质的培训，宣传引导妇女参与社会经济建设。

（二）维护妇女儿童的合法权益。

（三）配合党政部门做好发展女党员、培养推荐女干部工作及区、街（镇）妇联班子建设，抓好全市妇联干部队伍和基层妇女组织建设。

（四）协调市政府相关部门组织实施全市妇女儿童发展纲要。

（五）组织开展巾帼建功、双学双比、五好文明家庭、家庭教育等四大主体工作。

（六）做好妇女统战工作，加强同港澳台地区妇女团体的交流交往，促进祖国统一大业。

（七）为妇女儿童提供各类服务保障、做好妇女就业与再就业培训，开展青少儿校外教育培训等服务工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市妇女联合会部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市妇女联合会部门主要任务是：按照市委关于妇联组织要创新联系和服务妇女群众的渠道和方法，积极参与美丽厦门共同缔造，总结妇联组织购买服务的经验做法，在推进社会治理体系和治理能力现代化方面多做贡献的总体要求，以“美丽厦门.巾帼六大行动”为载体，引领广大妇女为全市改革发展稳定、建设美丽中国典范城市贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一） 成功举办“三八”节和“六一”节等系列活动。

（二）组织实施巾帼建功、家庭建设、双学双比、家庭教育和妇女儿童维权等妇联主体工作。

（三） 推动“两纲”（妇女发展纲要和儿童发展纲要）工作落实以及贫困妇女四癌救助等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年，厦门市妇女联合会部门年初结转和结余347.05 万元，本年收入3425.45万元，本年支出3581.98万元，事业基金弥补收支差额64.22万元 ，结余分配17.66万元，年末结转和结余237.07万元。

（一）2016本年收入3425.45万元，比2015年决算数增加231.13万元，增加7.24 ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2294.17万元，其中政府性基金120.00万元。

2.事业收入1032.89万元。

3.经营收入33.26万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入65.13万元。

（二）2016本年支出3581.98万元，比2015年决算数增加529.16万元，增加17.33％，具体情况如下：

1.基本支出1581.24万元。其中，人员支出1218.35万元，公用支出362.90万元。

2.项目支出1974.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出25.76万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2174.17万元，比2015年决算数增加644.20万元，增加42.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）713.31万元，较2015年决算数增加164.09 万元，增长30.28%。主要原因是人员增资及增加物业管理费。

（二）一般行政管理事务（项级科目）483.95万元，较2015年决算数减少57.96万元，减少10.70%。主要原因是根据市委部署，压缩一般性支出，支持重点项目建设。

（三）其他一般公共服务支出（项级科目）672.33万元。主要是市妇女儿童活动中心扩建项目施工决算工程款。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）77.34万元，较2015年决算数减少194.79万元，下降71.58 %。主要原因是退休干部退休金统发部分由社保代发。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）111.66万元，主要是机关单位人员开始缴交及补缴养老保险。

（六）行政单位医疗（项级科目）19.83万元，主要是单位在职人员及离休人员缴交基本医疗保险。

（七）公务员医疗补助6.02万元，主要是缴交公务员医疗补助经费。

（八）其他农业支出137.50万元，主要是为农村妇女自主创业小额贷款提供贴息补助。

2016年度公共财政拨款支出具体项级科目分类支出情况，详见附件5。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出163.91万元，比2015年决算数减少279.08万元， 减少41.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出0万元，较2015年决算数减少127.97万元。主要原因是市妇女儿童活动中心扩建项目基建工程款2015年是从政府性基金城市建设支出列支，2016年改从其他一般公共服务支出列支。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出163.91万元，较2015年决算数增加50.80万元，增加44.91%。主要原因是 2016年符合贫困妇女四癌救助条件人数比2015年有所增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出14.59万元，同比减少32.20%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元，2016年度市妇联无因公出国（境）人员。

  （二）公务用车购置及运行费12.82万元。完成年初预算的82.71%。其中：公务用车购置费 0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2016年公务用车购置及运行费与2015年相比基本持平。截止2016年12月31日，车改完成后市妇联公务用车保有量2辆。

  （三）公务接待费1.77万元，完成年初预算的44.25%。主要用于全国妇联、省妇联领导业务指导及调研等方面的接待活动，累计接待17批次、接待总人数164人。与2015年相比, 公务接待费基本持平，保持零增长。
    八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出105.38万元，比2015年增加10.51万元，增长11.14%，主要原因是2016年度机关办公楼部分空调设备老化，电费及物业费有所增加。

  （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购总额66.15万元，其中：政府采购货物支出66.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆 ；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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