2017年部门预算经厦门市十五届人大第一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、部门主要工作职责

厦门市归国华侨联合会是由广大归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。部门的主要职责是：密切联系我市归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意、依法维护归侨、侨眷的合法权益，积极参政议政；配合有关部门拓展与海外侨胞及其社团的联系；承担市委、市政府及上级侨联交办的任务，为国家改革发展、社会稳定和厦门特区建设服务。

     

二、部门预算单位基本情况

厦门市归国华侨联合会成立于1951年。部门内设办公室、文化联络部、经济工作部，列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市归国华侨联合会	全额拨款	11	11

 

三、部门主要工作任务

2017年厦门市归国华侨联合会主要任务是：继续做好海内外华侨侨胞联络工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与我市有关法律法规草稿的起草；为所属各区、基层侨联和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（二）、配合有关主管部门做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐安排工作，为侨界代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（三）、促进海外侨胞与祖国及厦门进行经济合作和科技交流；配合有关部门开展牵线搭桥、招商引资工作，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务。

（四）、配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动。

（五）、承担市委、市政府及上级侨联所交办的工作。

 四、2017年预算收支总体情况

   根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2017年市部门预算总收入为560.66万元，比2016年预算数减少38.13 万元。

 

 

（二）2017年安排支出一般公共预算560.66万元，比2016年预算减少38.13 万元。

2017年支出预算（1）基本支出431.98万元，其中-人员支出231.90万元、公用支出67万元、对个人和家庭的补助支出133.08万元。（2）项目支出—专项128.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出560.66万元，比2016年预算减少38.13万元，下降7 %，主要原因是由于压缩会议费和出国经费。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

   （一）行政运行支出（港澳台侨事务）333.10万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。

（二）一般行政管理事务支出（港澳台侨事务）128.68万元，主要用于开展海内外联络工作及承担市委、市政府及上级部门所交班办的任务，以及市侨联第十六次归侨侨眷代表大会会场租金及会议资料、交通等支出。

（三）归口管理的行政单位离退休47.14万元，主要用于离退休人员支出。

（四）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出28.27万元。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出7.27万元。

（六）行政单位医疗保障支出16.20万元。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

   2017年“三公”经费财政拨款预算数为49.8万元，其中：因公出国（境）经费33万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置费及运行费9.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排33万元。主要用于推介厦门自贸区及海外华侨社团联络工作，与2016年因公出国（境）支出相比基本持平。

（二）公务接待费

   2017年预算安排7.5万元。主要用于海外侨领厦门行考察重点项目活动支出及“九八”投洽会联络工作，与上年预算支出相比有所下降。2017年压缩控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

   2017年公车运行安排9.3万元，其中：公车运行费严格按照财政核定数支出。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年预算相比支出持平。

2017年公务用车购置预算安排为零支出，与上年预算相比无增长与下降变化。

七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

  2017年厦门市归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算560.66万元，比2016年预算减少38.13万元下降 7 %，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2017年厦门市归国华侨联合会政府采购货物预算支出总额3.5万元。

 

 

(三)国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日，厦门市归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值50万元以上通用设备零台(套),大内价值100万以上专用设备零台(套).

(四)绩效目标设置情况

厦门市归国华侨联合会2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款-专项会议经费23.68万元。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

附件1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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