按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市红十字会2016年度部门决算批复》（厦财决批社〔2017〕 2号）文件精神要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市红十字会的主要职责是：

厦门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，依法取得社会团体法人资格。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。厦门市红十字会机关的主要职责是：
(一)依照中国红十字会宗旨、性质和任务，指导全市各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。
(二)开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者施行救助。
(三)开展人道领域的社会服务和公益活动。组织开展群众性卫生救护训练和现场急救，推动无偿献血、捐献遗体器官、造血干细胞事业的发展，开展与红十字会宗旨相符的卫生、社会福利事业相关活动。
(四)组织学校和社区开展弘扬社会主义精神文明和人道主义的相关活动。
(五)宣传《红十字法》、《红十字标志使用办法》、国际红十字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会会务知识。
(六)协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。
(七)开展城乡困难居民重大疾病医疗救助活动。
(八)完成市委、市政府委托的其他事宜。

二、部门预算单位基本情况

厦门市红十字会部门内设两部一室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市红十字会部门主要任务是：

(一)在厦门市委、市政府的领导下，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会、福建省红十字会、市委、市政府文件的相关指示，坚持以应急救援、人道救助、应急救护为重点，实施系列关爱行动，传播人道博爱奉献理念，充分发挥红十字会在政府人道救助工作领域的助手作用；

(二)持续推进备灾救灾工作。加强灾害救助应急管理，加强训练演练，完善应急救援机制，提升灾害应急救援水平。

(三)持续推进应急救护培训。加强应急救护师资队伍建设，推进应急救护培训“五进”工作，提升群众自救互救的能力。

(四)持续推进人道救助。做好筹资工作，提升人道救助实力,做好以“大病救助”为重点人道救助工作。

(五)持续推进“三献”工作。加大宣传和协调力度，进一步促进“三献”工作的开展。

(六)继续推进红十字体验式生命教育、红十字志愿服务和对台服务等工作。

(七)推进红十字人道传播工作。加大红十字工作和重要活动的宣传力度，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，不断提升红十字会社会知晓度。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)完善了“四个体系”。应急救援、青少年生命教育、人道救助、综合监督体系不断完善，各项工作有序有效推进。

(二)加大了人道传播力度。依托各类媒介加强红十字工作和活动宣传，借助重要节日推进宣传，彰显人道使命。

(三)抓好“三献”、志愿服务、对台服务等工作落实，做好海峡两岸红十字博爱论坛保障等工作，不断强化能力建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年，厦门市红十字会年初结转结余200.02 万元，本年收入882.05 万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出800.23 万元，结余分配0.00万元，年末结转结余281.84 万元。

(一)2016年收入882.05万元，比2015年决算数增加41.12万元，增长4.89％，具体情况如下：

1.财政拨款收入858.97万 元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万 元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入23.09万元。

(二)2016年支出800.23万元，比2015年决算数增加67万元，增长9.14％，具体情况如下：

1.基本支出589.92万元。其中，人员支出512.21万元，公用支出77.70万元。

2.项目支出210.31万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出769.82 万元，比2015年决算数增加66.76 万元，增长 8 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.归口管理的行政单位离退休6.22万元，较2015年决算数减少 36.10万元，下降85.3%。主要原因是退休人员工资从2016年归口社保局管理.

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.22万元，较2015年决算数增加77.22万元，增加100%。主要原因是今年新增行政事业单位人员缴交养老保险费用。

3.红十字事业671.69万元，较2015年决算数增加27.12万元，增长4 %。主要原因是加大了红十字事业宣传的力度。

4、医疗保障14.69万元，较2015年决算数减少1.48 万元，减少10 %。主要原因是人员工资调整.

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加0万元，增长 0 %.

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费公共财政拨款支出9.05万元，同比下降 24.83 %。具体情况如下：
(一)因公出国（境）费0.00万元。完成年初预算的100%，2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增加0 %，主要原因是:这几年我会均没有人员出国，没有费用发生。
(二)公务用车购置及运行费8.01万元。完成年初预算的100%，其中：公务用车购置费 0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费减少1.68万，下降17.36 %，主要原因是:工作人员改进作风，公务活动用车减少。

(三)公务接待费1.05万元。完成年初预算的100%，主要用于国内组织机构和上级业务部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面的接待活动。累计接待16 批次、接待总人数135人。与2015年相比，公务接待费支出下降55.58%，主要原因：一是严格落实中央八项规定，厉行节约；二是来厦学习考察人员减少等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出461.38万元，比2015年减少3.08万元，减少0.6%，主要原因是机关减少办公支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购总额 27.11万元，其中：政府采购货物支出 27.11 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0 万元。 

 （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 附件：1.收支决算总表

 2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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