按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市计划生育协会2016年度部门决算批复》（厦财决批社〔2017〕5号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、  部门主要职责

厦门市计划生育协会的主要职责是：制定和实施计划生育协会工作意见。组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”活动和“生育关怀行动”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和“优生、优育、优教”服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动，参与和推进人口和计划生育基层群众自治工作。

负责全市幸福工程的相关事宜。结合实际开展资金募集和项目救助活动。负责指导全市各级计划生育协会和较大机关事业单位计划生育协会组织以及企业、流动人口计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据实际开展活动。负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。开展与国际计划生育非政府组织、国内兄弟单位的交流与合作。承办市委、市政府和中国计划生育协会、省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市计划生育协会机关包括2个内设处室，无下属单位，列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市计划生育协会主要任务是：围绕全市人口计生工作总体部署，突出群团组织优势特点，全面加强各级协会思想、组织、作风和业务建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基层基础，深化计生基层群众自治。

（二）开展生育关怀项目，争创品牌特色，促进社会和谐。

（三）强化组织建设，扩大组织覆盖面，推动流动人口社会融合。

（四）强化宣传倡导，营造婚育新风。

（五）深化“四联创”活动，推进争先创优。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市计划生育协会部门年初结转和结余105.93万元，本年收入479.37万元，本年支出490.99万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余94.31万元。

（一）2016年本年收入479.37万元，比2015年决算数增加 92.16万元，增长23.80％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入452.12万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入27.26万元。

（二）2016年本年支出490.99万元，比2015年决算数增加137.74万元，增长39.00％，具体情况如下：

1. 基本支出396.62万元。其中，人员支出354.72万元（含编外人员经费），公用支出41.90万元。

2. 项目支出94.37万元。
    3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出467.16万元，比2015年决算数增加113.91万元，增长32.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出） 52.87万元，较2015年决算数增加52.87万元。主要原因是2016年兑现机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）2100101（行政运行）332.78万元（含编外人员经费），较2015年决算数增加78.46万元，增长30.85 %。主要原因是办公经费增加等。

（三）2100501（行政单位医疗）7.9万元，较2015年决算数减少0.39万元，下降4.70 %。主要原因是人员调动。

（四）2100503（公务员医疗补助）3.06万元，较2015年决算数增加0.25 万元，增长8.90 %。主要原因是人员调动。

（五）2100799（其他计划生育事务支出）70.54万元，较2015年决算数增加2.71万元，增长4.00%。主要原因是项目经费调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，与2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算12.30万元，支出决算10.59万元，完成预算的86.10%，同比下降27.17%。主要原因是严格压缩支出。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.71万元，主要用于赴台进行妇幼卫生、计划生育及健康保健交流。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降25.26%，主要是:部分资金（0.40万元）于2017年结算。
    （二）公务用车购置及运行费8.33万元。完成年初预算的89.57%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0 %和21.04%，主要原因是: 进一步落实厉行节约有关规定。
    （三）公务接待费1.55万元，完成年初预算的51.67%。主要用于开展“四联创”，建立工作示范点，开展生殖健康知识、青春健康知识和预防艾滋病知识宣传项目以及“三优”工作，举办全市理事、常务理事、计生协会工作等会议，开展幸福工程、计生家庭意外险、计生特殊家庭扶助等宣传服务，创建幸福家庭，开展村（居）民自治工作，流动人口和企业计生协会的组建、宣传、培训工作等方面的接待活动，累计接待8批次、接待总人数145人。与2015年相比, 公务接待费支出下降49.01%，主要原因是公务接待有所减少；进一步落实厉行节约有关规定。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出41.90万元，比2015年增加5.68万元，增长15.68%，主要原因是采购一批办公用品、办公用房修整等。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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