按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于切实做好2016年度部门决算批复及公开工作的通知》（厦财库〔2017〕19号），现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、       部门主要职责

厦门市经济和信息化局的主要职责是：

(一）贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策; 起草并组织实施我市相关地方性法规、政府规章；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二）负责监测分析全市工业、信息化经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施; 协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；拟订并组织实施全市重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

(三）负责拟订并组织实施我市产业发展、结构调整升级的政策措施；负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、推进我市工业和信息化企业与央属企业合作；指导、推进工业和信息化领域对台、港、澳地区和对外产业交流与合作；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施，统筹、规划、指导、协调全市工业和信息化产业布局和产业园区（基地）建设。

(四）负责全市相关能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤、电、油、气的应急调度和保障工作；负责全市电力运行与调度管理；负责能源行业安全管理；依法负责全市发电企业并网运行条件审查；依法承担全市电力行政执法工作。

(五）负责全市节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

(六）负责原材料工业、装备工业、都市产业（消费品工业）、电子信息产业、软件和信息服务业等行业管理工作；拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；负责传统工艺美术行业管理；依法负责农药生产的监督管理。

(七）负责有关军品的管理，承担市军品生产企业的基本建设、技术改造、科研开发、新产品研制等的审核工作；负责促进军民融合发展和军工技术转民用的工作。

(八）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作。

(九）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

(十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十一）统筹推进全市信息化工作；组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理；负责协调推进信息消费工作；负责协调全市信息安全保障体系建设。

(十二）负责指导和组织工业和信息化企业开拓国内外市场，拟订工贸结合的政策，开展工业和信息化产品市场分析调研。

(十三）负责制定全市国内合作交流工作规划，指导、组织开展市际间的经济技术协作活动；指导协调市际、区域、企业的经济技术协作；联系外省市政府驻厦办事机构；承担市对口支援和区域经济合作工作。

(十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市经济和信息化局包括18个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，在市委、市政府的正确领导下，全市经信系统围绕美丽厦门建设，深入推进供给侧结构性改革，大力推动主导产业做大做强，积极培育战略性新兴产业，加快改造传统产业，全市工业总体保持平稳增长，质量效益稳步提升，产业转型升级成效明显，实现了“十三五”的良好开局。

全年规模以上工业实现增加值1264.79亿元，增长5.4%。完成工业投资397.72亿元，增长12.16%，其中技改投资253.63亿元，增长21.9%。工业经济综合效益指数221.19，比上年同期提高13.9%。工业实现利润总额240.51亿元，增长36.7%。软件信息服务业收入突破千亿元。信息化、两化融合发展水平均居全国前列，荣获全国“工业稳增长和转型升级成效明显市”。

一年来主要工作和成效：

（一）多措并举稳增长。一是政策成效初显。全年发布新材料、节能环保、先进制造业、软件和信息服务业等10个“十三五”发展规划，制定智能制造、互联网+制造业等5个专项行动计划，兑现加计扣除、企业兼并重组等各类政策资金5.6亿元。推动出台35项企业减负措施，累计减负近200亿元。超台风“莫兰蒂”正面袭击后，经信系统干部职工迅速开展“三抢修一保障”工作，出台《促进工业企业恢复生产实施意见》，帮助受灾企业渡过难关，确保全市工业平稳发展。二是运行调度优化。建立健全下基层调研工作机制，及时协调解决企业重大问题上百个，促进企业基本面总体稳定。加强龙头与高新技术企业运行的监测和要素保障。规上高新技术产业增加值占规上工业增加值59.2%。多数企业具有“制造+服务”、“互联网+工业”的发展特征，在国内同行业中处于前列。三是工业项目快速推进。完成“五个一批”工作，其中新增制造业项目19项，总投资111.92亿元。加快36个省重大工业项目建设，完成年度计划的113.87%，加快80个市重点工业项目建设，完成年度计划的114.65%。联芯一期、天马微电子二期、三安集成电路等一批项目建成投产，清华紫光、ABB工业中心、乾照光电等一批项目建设加快。

（二）优化结构提实力。一是重点产业发展趋势良好。在工业下行压力增大形势下，电子、机械两大支柱产业分别实现总产值1984.82亿元和1609.29亿元，占规模以上工业总产值68.4%，较好稳住了工业基本面。重点培育的产业链中，平板显示、计算机与通信设备产业链分别实现产值约1130亿元和760亿元，生物医药、新材料产业链分别实现产值约421亿元和420亿元，分别增长25%和33%，天马微电子、美图移动、稻兴电子、太古发动机等企业增速达到40%以上。二是产业集聚效益显现。充分发挥同安、翔安高新技术产业基地、生物医药港等产业平台集聚效应，加强集成电路企业招商工作，围绕联芯等龙头企业，引进华天恒芯等一批配套企业，推动产业集群发展。全年累计实施19个项目的产业准入审查，实施12个项目的特殊工艺审查，促进了工业用地节约集约和高效利用。三是软件信息服务业快速发展。全年软件业务收入突破千亿元，吉比特成为我省首家在上交所主板上市的游戏企业，国网信通成为我市首个入围中国软件业务收入百强和首届中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业，四三九九等3家企业入选中国互联网企业100强。四是物联网产业蓬勃发展。物联网经济规模突破300亿元，比增30.4%。涌现出路桥信息等一批物联网领军企业。编制物联网产业发展和物联网智慧城市建设规划。组建厦门市物联网产业研究院，建立市级物联网重点项目库。成功举办2016年中国（厦门）国际物联网博览会暨高峰论坛。五是生产性服务业多维发展。制定生产性服务业三年行动计划，新增3家国家级工业设计中心、3家省级工业设计中心、4家市级工业设计中心，我市的国家级工业设计中心数（4家）居全省之冠。成功举办第二届海峡工业设计大赛。81件产品入围“2016年中国优秀工业设计奖”复评，位居计划单列市入围数第一。

（三）创新驱动促转型。一是创新载体丰富。新增2家国家级企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、4家省级企业技术中心、11家市级企业技术中心。软件园二期创新社区建设经验在各区复制推广。二是创业创新基地城市示范作用明显。新培育2家国家级小微企业创业创新示范基地、3家省级小微企业创业创新示范基地、12家市级小微企业创业创新示范基地，新增492家成长型中小微企业，新培育55家专精特新小微企业。三是企业研发创新能力提升。全年各类专利授权11500件，每万人拥有有效发明专利18.4件，为全国平均水平的2.3倍。出台鼓励大企业加大研发投入政策。新增60个重点研发创新及产学研合作支持项目，支持资金1494万元。四是质量品牌持续提升。设立品牌质量建设专项资金，完善品牌培育管理体系。ABB荣获全国质量标杆的称号，美亚柏科等3家企业被工信部授予“全国工业企业知识产权标杆示范企业”，大博医疗被工信部授予“工业企业品牌培育示范企业”。

（四）融合互促强动力。一是两化融合持续深化。两化融合发展水平总指数90.7，位居全国前列。新增建霖工业、合兴包装等4家两化融合贯标试点企业，新增6家通过两化融合贯标企业，累计开展贯标企业30家。新增45个省市级两化融合重点项目，总投资额137亿元。二是制造业与互联网加速融合。电子商务在工业企业采购和销售环节的应用比例逐步提高，90%以上重点工业企业通过电子商务采购生产资料，75.33%通过电子商务销售产品。“厦门工业互联云服务平台”进入调试验证和推广阶段。三是服务型制造新模式不断涌现。企业服务收入占比稳步提升，逐步实现从“产品”到“产品与服务融合”转变。松霖科技的“创新设计服务”、金牌厨柜的“大规模个性化定制服务”、林德叉车的“产品全生命周期管理服务”等新模式均成为企业利润新增长点。四是智能制造纵深推进。弘信电子获得国家级智能制造试点示范项目。全年新增5家省级智能制造企业试点示范、10家市级智能制造企业试点示范，新增3家企业项目为市智能制造样板工厂（车间）。

（五）信息经济发展显优势。一是便民服务应用广泛。启动市民卡工程建设，“i厦门”平台不断实现应用创新，我市成为全国首个居民身份证网上应用落地城市，微信城市服务入驻数量全国领先，实现多个政府部门的业务应用对接。二是城市治理能力提升。创新社区网格化平台应用，建成城市公共安全平台一期，实现城市公共安全“一张图”。交通信息大数据平台实现7个部门交通资源共享，提高城市交通运行效率。三是信息化发展环境完善。加强信息化建设资金保障，发布《厦门市政务信息共享协同平台技术规范》，推进政务资源共享。2016年我市荣获“2016中国智慧城市领军城市”、“中国城市信息化50强”、“中国智慧城市推进工作十佳城市”等荣誉称号。

（六）绿色发展优环境。一是节能减排全省领先。前三季度万元GDP能耗下降2.85%，继续保持全省最优水平。编制了第十批共15项的节能技术和产品，实施55项节能和循环经济改造项目，累计安排资金2560万元。全年完成年耗能1000吨标准煤以上的50个固定资产投资项目的节能评审，核减能源消耗51506吨标准煤。二是新能源汽车推广全省第一。率先在公共交通领域推广新能源汽车，形成示范带动效应。全市推广7145辆新能源非公交汽车（标准车），完成省里目标任务的179%。三是入选“国家产融合作试点城市（区）”。全面启动国家产融合作试点城市创建，营造产业与金融良性互动、互利共赢的生态环境。首创小微企业服务补贴券，累计扶持小微企业1095户341万元。累计发放还贷应急资金78笔3.29亿元，发放信用贷款506笔4.66亿元，促进小微企业健康发展。

（七）完善平台强服务。一是公共服务平台不断拓展。新增10家市中小企业公共服务示范平台，基本建成“1市级平台+11窗口平台”的市中小企业公共服务平台网络。大力支持软件测评中心、集成电路保税交易等公共平台建设，提高行业公共技术服务能力。二是对外交流平台初步形成。厦门龙岩山海协作经济区被列入省脱贫攻坚重大工程，视同省级开发区加以推进。厦门泉州（安溪）经济合作区开发建设和招商引资工作进展顺利。临夏州帮扶工作得到甘肃省委书记、省长的批示表扬。《光明日报》、《经济日报》、新华社等中央主要媒体推出我市对口支援和帮扶西部工作成果系列宣传，社会反响热烈。三是大赛展会平台丰富。全年组织394家（次）企业参加了20个展会。举办国际动漫节、全球电子商务大会、大数据大赛等10场展会（大赛），来自法国、日本等8个国家和地区近千家企业参加，参观人数达百万人次。四是服务企业精准有效。持续开展局领导走访服务千家企业行动。举办“全市企业转型升级推进会”、“中小企业服务月”、“经信大讲堂”等活动。组织40家企业参观我市7家标杆企业，学习交流企业转型升级成功经验。举办近50场惠企政策宣讲，发布惠企政策申报操作简明手册，为企业提供便利。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市经济和信息化局部门年初结转和结余10,957.54万元，本年收入106,242.54万元，本年支出99,952.53万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配26.17万元，年末结转和结余17,221.37万元。

（一）2016年本年收入106,242.54万元，比2015年决算数增加1737.94万元，增长1.66％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入96,688.36万元，其中政府性基金1130.81万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入5,078.16万元。

（二）2016年本年支出99,952.53万元，比2015年决算数减少137.15万元，下降0.14％，具体情况如下：

1. 基本支出7,052.42万元。其中，人员支出6,361.61万元，公用支出690.81万元。

2. 项目支出92,900.11万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出94,835.93万元，比2015年决算数减少3,880.08万元，下降3.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出

1.行政运行2708.12万元，较2015年决算数减少2535.67万元，下降48.36%。主要原因是机构改革后完成过渡，业务趋于稳定，开支节约。

2.一般行政管理事务432.72万元，较2015年决算数减少91.65万元，下降17.48%。主要原因是机构改革后完成过渡，业务趋于稳定，开支节约。

3.招商引资11.06万元，较2015年决算数减少74.18万元，下降87.02 %。主要原因是主要原因是机构改革后完成过渡，业务趋于稳定，开支节约。

（二）科学技术支出

1.事业运行863.31万元，较2015年决算数增加75.99万元，增长9.65 %。主要原因是在职人员的增加、补缴社保支出等。

2.其他科技条件与服务支出9,662.45万元，较2015年决算数减少6,563.52万元，下降40.45%。主要原因是各部门信息化项目支出减少。

3.其他科学技术支出1,633.84万元，较2015年决算数增加364.25万元，增长28.69%。主要原因是各部门信息化项目支出减少。

（三）社会保障和就业支出

1.归口管理的行政单位离退休572.98万元，较2015年决算数减少613.28万元，下降51.70%。主要原因是2016年起退休人员工资等归口至社保中心发放。

2.事业单位离退休34.37万元，较2015年决算数减少199.88万元，下降85.33%。主要原因是退休人员工资等归口至社保中心发放。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出867.22万元，较2015年决算数增加867.22万元。主要原因是工资改革。

4.机关事业单位职业年金缴费支出19.19万元，较2015年决算数增加19.19万元。主要原因是工资改革。

5.其他行政事业单位离退休支出45.75万元，较2015年决算数据增加45.75万元。主要原因是节能监察中心补缴养老保险和职业年金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.行政单位医疗64.02万元，较2015年决算数据减少11.39万元，下降15.10%。主要原因是在职人员退休、调岗、辞职等。

2.事业单位医疗69.55万元，较2015年决算数据减少4.27万元，下降5.78%。主要原因是在职人员退休、调岗等。

3.公务员医疗补助25.66万元，较2015年决算数据增加4.39万元，增长20.64%。主要原因是调资。

（五）节能环保支出

1.能源节约利用11,912.3万元，较2015年决算数据增加8,414.3万元，增长240.55%。主要原因是新能源汽车推广专项预算的增加。

2.循环经济18.30万元，较2015年决算数据增加18.30万元。主要原因是合同能源管理奖励预算的增加。

3.能源管理51.70万元，较2015年决算数据增加49.70万元，增长2485.00%。主要原因是兑现了中央专款第二批节能专项51.70万元。

（六）城乡社区支出

其他城乡社区支出52.06万元，较2015年决算数据增加52.06万元。主要原因是由于市信息中心日贷偿债款支出。

（七）农林水支出

生产发展13,700.6万元，较2015年决算数据增加4,342.8万元，增长46.41%。主要原因是对口支援帮扶专项预算的增加。

（八）交通运输支出

其他交通运输支出30.00万元，较2015年决算数据减少63.14万元，下降67.79%。主要原因是市信息中心日贷偿债款支出。

（九）资源勘探信息等支出

1. 资源勘探开发

（1）行政运行0.92万元，较2015年决算数据增加0.92万元。主要原因是2015年结转支出。

（2）其他资源勘探业支出0.00万元，较2015年决算数据减少4071.17万元，下降100.00%。主要原因是今年无该科目预算。

2. 其他制造业支出16,674.53万元，较2015年决算数据增加7,932.06万元，增长90.73%。主要原因是兑现工业企业稳增长预算不再列入其他资源勘探业支出，而列入该科目。

3. 工业和信息产业监管

（1）行政运行8.42万元，较2015年决算数据减少53.68万元，下降86.44%。主要原因是该支出为2015年结转支出，2016年该科目无预算。

（2）一般行政管理事务25.42万元，较2015年决算数据减少74.57万元，下降74.58%。主要原因是信息化专家委员会预算的减少，以及上年度支出含前一年度结转。

（3）工业和信息产业支持10.65万元，较2015年决算数据减少4,900.73万元，下降99.78%。主要原因是该科目下预算安排减少。

（4）其他工业和信息产业监管支出2,387.45万元，较2015年决算数据增加384.61万元，增长19.20%。主要原因是当年项目海峡两岸信息论坛及百名台湾青年创新创业对接洽谈会经费的增加。

4. 支持中小企业发展和管理支出

（1）中小企业发展专项7,931.14万元，较2015年决算数据减少3754.46万元，下降32.13%。主要原因是预算安排的减少。

（2）其他支持中小企业发展和管理支出566.00万元，较2015年决算数据增加485.00万元，增长598.77%。主要原因是2015年中央小微双创资金安排情况不同。

（3）其他资源勘探电力信息等支出17,846.51万元，较2015年决算数据增加10,807.23万元，增长153.53%。主要原因是研发加计奖励、市外招投标奖励预算的增加。

5. 商业服务业等支出

（1）其他商业流通事务支出517.65万元，较2015年决算数据减少131.88万元，下降20.30%。主要原因是预算安排的减少。

（2）其他商业服务业等支出5,346.89万元，较2015年决算数据增加3,141.89万元，增长142.49%。主要原因是除2016年度预算支出外，还支出了2015年度结转部分。

6.其他支出151.88万元，较2015年决算数据增加151.88万元。主要原因是货币化补贴支出，2015年度无该项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出593.28万元，比2015年决算数增加113.87万元，增长23.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出30.81万元，较2015年决算数增加30.81万元。主要原因是市信息中心2016年度该科目列支了部分日贷偿债款，而2015年全部列支交通运输支出，由此产生的差异。

（二）贷款贴息50.00万元，较2015年决算数减少30万元，下降37.50 %。主要原因是年初预算较2015年减少了30万元。

（三）宣传19.55万元，较2015年决算数增加0.59万元，增长3.11%。主要原因是移动电视公益广告延长播出时间，费用小幅增加。

七、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算167.28万元，支出决算53.95万元，完成预算的32.26%，同比下降34.16%。主要原因是厉行节约，开支减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费16.03万元，完成年初预算的22.15%，主要用于学习推广发展新能源汽车及相关配套行业的先进经验、参加智慧城市论坛、考察台湾智慧城市发展现状、组织我市中小企业服务机构和中小企业赴港参加高管研讨班、学习欧洲国家实施工业4.0的经验和做法、推介我市先进制造业、寻找我市与欧洲企业和机构在智能制造、大数据、互联网+工业等领域的合作机会等。2016年本单位组织出国团组7个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计12人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降50.42%，主要是:收回了代垫市财政局2015年度出国（境）经费、2016年度因工作安排，将几项出国（境）计划顺延至2017年上半年。
（二）公务用车购置及运行费33.62万元。完成年初预算的47.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费33.62万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量19辆。与2015年相比，公务用车购置费与上年度持平，公务用车运行费下降21.23%，主要原因是:节约开支、年末因公车改革移交公务用车共计5辆。
（三）公务接待费4.30万元，完成年初预算的17.34%。主要用于对口支援帮扶地区来厦工作交流、省检查组来厦进行工作检查等方面的接待活动，累计接待38批次、接待总人数509人。与2015年相比, 公务接待费支出下降37.94%，主要原因是开支节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出326.24万元，比2015年减少77.16万元，下降19.13%，主要原因是完成机构改革过渡，办公用品、设备采购的减少，业务趋于稳定。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额1,410.76万元，其中：政府采购货物支出9.09万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,401.67万元。

 （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车16辆；一般执法执勤用车3辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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