按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市科学技术局2016年度部门决算的批复》（厦财决批教〔2017〕20号），现将2016年度厦门市科学技术局部门决算说明如下 :

第一部分：部门及所属单位基本情况

 

一、部门及所属单位工作职责

市科技局部门由科技局机关及下属6个事业单位组成，具体是：市地震局（参公事业单位）、厦门市科学技术信息研究院、厦门产业技术研究院、地震遥测中心、福建省亚热带植物研究所和华侨亚热带植物引种园。

（一）科技局机关

主要职责：

（1）贯彻执行国家、省有关科技发展的方针政策、法律法规及规章，起草本市有关科技工作的地方性法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。

（2）编制全市科技发展规划并组织实施，研究提出科技促进经济与社会发展的重大问题，研究确定全市科技发展的重大布局和优先发展领域；组织实施市级各类科技计划，组织申报和实施国家、省各类科技计划，牵头组织经济社会发展重要领域的共性、关键技术攻关。

（3）负责推进国家创新型城市建设和全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新的政策措施并组织实施；会同有关部门开展科技体制改革工作；指导推进重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台等科技基础设施建设和科技资源共享。

（4）会同有关部门拟订高新技术产业发展与产汪化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，促进高新技术产业化开发区建设，指导各类科技园区的开发建设。

（5）负责全市科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技成果答言政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，促进企业与科研院所、高等院校开展合作。加强科技成果推广和技术市场的管理职责。

（6）拟订科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生和可持续发展为重点的农村建设和社会建设。

（7）负责本部门预算中的科学技术经费预决算用经遇使用的监督管理，全同有关部门提出科技投入和科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（8）负责市科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门做好科技人才队伍建设工作，落实科技人才相关政策。

（9）负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施； 拟订全市科普政策，指导全市科普工作；负责科技保密、科技评估和科技统计工作室推民营科技工作；承担市国防动员委员会科技动员大会办公室的具体工作。

（10）组织拟订科技合作与交流的政策措施，指导全市科技合作与交流，推进国家级对台合作与交流基地建设；负责全市科技外事与对台科技相关工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市地震局

主管全市防震减灾工作，主要职责:根据国家制定的地震工作谇、政策、法规及有关规定，编制本地区地震工作的发展规划与计划并组织实施；根据我市年度发展规划要求开展年度工作；制定、修正全市及各级政府、部门的地震应急预案，并协助各级政府组织实施；负责组织管理本地区地震监测预报，地震宣传教育，工程地震、震害预测与社会防灾，安定社会秩序；组织管理围观、宏观临地震前兆监测；向上级的有关部门报送地震监测资料；进行地震震情预报分析，上报震情会商意见，递地震预报信息；负责建设管理我市地震遥测台网；开展地震科普宣传教育，提高民众防灾意识，平息谣传，安定社会；开展工程地震，提供抗震设计基础资料，审定设防工程；进行震害预测和对震后灾情的调查评估；组织管理全市地震科学技术协作及海峡两岸地震科技交流；汇总管理我市地震科技，地震科技档案；按有关规定保护地震监测设施及监测环境，对可能破坏地震监测环境的干扰，台站周围新建筑建筑等，提出防护意见；组织在厦有关地震部门的协调工作；完成市政府及上级地震主管部门交代的有关工作。

（三） 厦门市科学技术信息研究院

主要职责:对知识信息进行收集、加工、存储、管理、检索利用和研究；建设、管理厦门科技信息网；开展情报研究等软科学研究；健全检索查新体系；进行文献翻译；编辑《厦门科技》和制作科技声像；开展科技人员及信息用户的专业技术培训，为党政领导、政府机构、企事业单位和社会各界提供信息服务。

（四）厦门产业技术研究院

 主要职责:协助建设技术研发、成果转化的、科研协作、人才培养和对台交流与合作等科技创新公共服务平台，加强和完善技术创新体系，进行科技研发和产业化项目投资管理；向产业推广应用最新研究成果和最新工艺技术，发展高新技术，培育新兴产业，优化产业结构，增强产业的整体竞争力；开展科技交流与合作，引进国外先进技术进行消化吸收再创新，加速提升厦门产业技术水平台；根据产业发展需要，组织对共性技术、关键技术和前瞻性技术进行研究开发；根据产业技术发展趋势和厦门产业发展实际情况，组织分析研究产业技术着重发展和培育的领域、方向，为政府提供决策参考。

（五）厦门市地震遥测中心

主要职责:负责地震监测预报，为促进抗震防灾工程建设服务。

（6）福建省亚热带植物研究所

主要职责：开展热带、亚热带植物生理、生化及生态的基础和应用理论研究；开展亚热带经济植物资源开发利用和技术研究；开展生物高新技术的应用研究和开发利用；开展亚热带植物领域科技信息研究与应用；开展城市园林绿化树种筛选、科学配置和美化技术开发；承担植物生理生化、重点实验室、公共服务平台的建设；开展对台科技交流合作，为两岸植物技术交流提供服务。

（7）厦门华侨亚热带植物引种园

成建制划归福建省亚热带植物研究所管理费用，保留独立法人。主要职责：对境内外热带、亚热带植物种质资源的调查资料、信息的收集；名优植物的引种、驯化及推广；名、稀、优、特资源植物的选育、繁殖利用途径和方法研究；植物资源标本园和种质库的建设管理。

（二）机构情况及增减变动原因

市科技局部门包括6个机关行政处室及6个下属单位，与上年一致。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

（三）人员情况及增减变动原因

2016年科技局系统单位纳入统计的财政供养人员共计373人，其中，在职人员192人，离休人员8人，退休人员173人。与2015年末相比，科技局系统在职人员实际减少4人，离休干部持平，退休干部实际增加6人，市科技局财政供养人员总人数比上年增加2人。需要特别指出的是，因机关事业单位养老保险制度改革，退休人员经费由社保发放，所以按要求在决算报表不再体现退休人员人数。

 

第二部分：2016年度取得的主要事业成效

 

一、区域自主创新能力较大幅度提升

1、综合科技创新能力居全国前列。中国城市创新指数，厦门居全国第13位；区域综合创新指数居全国第16位。全省九大科技创新指标，厦门的研发投入、高新技术企业数量、万人发明专利拥有量等八项指标居全省第一。

2、企业自主创新能力加速提升。投入市级科技资金5.25亿元，争取国家科技资金6.94亿元，组织实施科技创新项目1800多项。涌现了全国首款柔性AMOLED屏幕、全球首个ROS1靶向药物伴随诊断试剂、“三维码”、单层石墨烯、轨道交通电力保护与节能方案等一批跻身国内国际一流行列的产品和技术。

3、高新技术产业迅速壮大。新培育高新技术企业281家，全市高新技术企业达1225家，占全省48.32%。规上高新技术产业产值3429.7亿元，占全市规上工业产值65.3%；实现工业增加值增速7.6%，高出全市工业增加值增速2.2个百分点。新培育科技小巨人企业346家、创新型（试点）企业242家，全市创新型（试点）企业达531家。

4、高企对经济社会发展贡献突出。2015年度，享受高新技术企业所得税优惠的高企以户数占比0.29%的比例贡献了全市所得税收入的8.68%。

5、专利拥有量大幅提升。每万人有效发明专利拥有量达到18.75件，比去年增加4.2件，是全国的2.3倍、全省的3倍；PCT专利申请量占全省42.2%。

6、3项科技成果获得2016年度国家科技大奖，47项科技成果获得省科学技术奖，55项科技成果获得厦门市科技进步奖；新登记科技成果370项，78项企业科技成果经认定为高新技术成果转化项目。

7、技术交易市场发展迅速。2016年，实现技术合同交易额45.16亿元，同比增长33.69%，占全省42.7%。国家科技成果转化服务（厦门）示范基地－“科易网”已实现在线签约合同4200多份，在线交易额超过14亿元。

8、创新创业人才加速集聚。新增13人入选国家“千人计划”青年人才和创业人才、10人2团队入选国家创新创业人才推进计划，市“双百计划”新引进高层次创新创业人才151位。目前，全市已有国家“千人计划”人才91人、国家创新创业人才推进计划31人6团队、省“百人计划”人才183人和团队、市“双百计划”人才787人，已有各类创业导师1191位，全市各类人才总量突破70万人，形成了较为合理的创新创业人才梯队。

二、创新创业生态环境进一步优化

9、福厦泉国家自主创新示范区正式获批并全面启动建设。17+26项创新事项开始实施；拟制了厦门片区建设行动方案、发展规划和空间布局；策划启动了首批“19+20”个重大科技创新条件平台项目；促成了30个重大项目落地，协议投资额138.74亿元。

10、出台《科技创新二十五条》，立足先行先试，在改革科技经费管理制度、扩大项目单位研发自主权、提高科研人员成果转化收益等方面提出了一批突破现行体制机制的措施，试点实施了企业研发经费补助政策，有效调动了全社会各类创新主体的活力和动力。

11、以第二名成绩入选国家促进科技与金融结合试点城市。2016年，新增科技担保贷款11.24亿元、科技保证保险贷款1.15亿元，发放担保费及利息补贴2788万元、科技保险补贴411.5万元。4家科技企业上市，90家科技企业挂牌新三板，全市上市或挂牌新三板科技企业达191家，占全省64%。组织18场次科技资本对接会，路演项目126个，已有24个项目实现融资3.324亿元。

12、科技成果转化与产业化基金运营再上新台阶。基金到位规模2亿元，已对43家科技初创企业投资1.22亿元。已有6家企业实现回购，3家企业市值翻番，1家企业市值翻12倍。

13、“放管服”改革取得阶段性成效。动态管理权责清单，现有责任清单事项136项，行政权力事项44项，公共服务事项34项，调整取消16项市级行政审批中介服务事项。精简流程材料，实现科技公共服务事项的全程网上办理，网上办理比例达96.27%。

14、厦门火炬高新区入选国家科技服务业区域试点。

15、全国首家国家级科技领军人才创新创业基地落户厦门。

16、充分落实惠企政策。2016年，1355家次科技企业享受高新技术企业所得税减免额和研发费用加计扣除税收减免额共22.15亿元，居十五个副省级城市前列；向551家中小微科技企业和科技服务机构发放“科创红包”1849万元；发放科技政策定额扶持资金、小微企业引才补贴等超过1.5亿元。

三、科技成果转化服务体系不断健全

17、新增3家国家级工程实验室，新培育市级工程技术中心、重点实验室、科技创新公共服务平台、企业技术中心等39家。全市已有各类研发平台机构500家（国家重点实验室5家、工程中心2家、工程实验室4家、企业技术中心17家），布点建设了各类公共技术服务平台81个，构建了较为完善的创新源头供给体系。

18、加速引进先进成熟科技成果。中科院大学厦门微电子工程学院正式落地，与华为共建“国家示范性微电子学院”。已有50多所高校、院所在厦设立了研究或技术转移机构，其中厦门稀土材料研究所、清华海峡研究院、厦门材料院等5家机构已在厦转化成果91项，新注册企业39家。

19、众创空间“百花齐放”。新培育市级众创空间130家，全市市级众创空间达到165家（国家级14家、省级23家），拥有场地面积34.2万平方米，创业团队2250个，创客11956人。一品威客、两岸青创基地、云创智谷、宸鸿科技等4家单位成为“全国海峡两岸青年创业基地”。

20、新支持建设科技企业孵化器2个，全市已有科技企业孵化器13个（国家级4个）、加速器2个，孵化场地面积200多万平方米。

21、知识产权服务能力全面提升。入选国家知识产权综合管理改革试点城市，成为国家知识产权系统试点的4省3市之一；成为全国10个“2016年重点产业知识产权运营服务工作试点”城市之一；设立中国厦门（厨卫）知识产权快速维权中心。

22、举办第五届中国创新创业大赛厦门赛区赛事，吸引676家企业和团队报名参赛，同比增长18%；28家企业和团队入围全国行业总决赛，14家企业和团队获得全国奖项，其中“柒懿”团队获团队组全国冠军。成功承办中国创新创业大赛生物医药行业总决赛。

四、战略性新兴产业加速发展

23、厦门生物医药港建设成效显著。肝炎治疗国家Ⅰ类新药“派格宾”获批上市，成为我省近十年来首个国家Ⅰ类新药；新增国家Ⅲ类医疗器械产品83个，占全国8.93%。预计全年生物医药与大健康产业主营业务收入可达568亿元，其中生产性企业实现产值421亿元。

24、集成电路产业厚积薄发。清华紫光集成电路产业园开工建设，联芯、三安集成电路项目正式投产。两岸集成电路自贸区产业基地已入驻科技企业87家，翔安微电子育成中心已进驻科技企业59家，引进了华硕集团等知名企业。意行半导体、英麦科分别获评工信部“中国芯”最具潜质产品奖和新锐设计企业奖。

25、光电产业年产值超过1200亿元，占全省一半强；平板显示产业链实现产值近800亿元，LED产业链实现增长20%。天马微电子、多彩电子、强力巨彩、龙胜达等光电骨干企业实现快速增长，增幅超过50%。

26、软件与信息服务业总收入首次突破千亿元。吉比特、美图移动成功上市，亿力科技入围中国软件业务收入百强，四三九九、趣游、绿网等3家企业入选中国互联网企业百强。

27、新材料产业发展迎来新契机。中科院厦门稀土材料研究所、厦门大学石墨烯工程与产业研究院项目加快建设，国内首家单层石墨烯工业化量产基地落户我市。

 

第三部分：2016年科技局部门决算情况

一、2016年决算收支总体情况

2016年科技局部门年初结转结余8,567.75万元，本年收入77,291.10万元，用事业基金弥补收支差额 37.14 万元，本年支出84,290.16万元，结余分配40.70万元，年末结转结余1,565.13万元。

（一）2016年本年收入77,291.10万元，比2015年决算数增加14,293.10万元，增长22.69％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入76,841.27万元，其中政府性基金201.85万元。

2. 事业收入305.81万元。

3. 经营收入35.43 万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入108.60万元。

（二）2016年本年支出84,290.16万元，比2015年决算数增加29,093.26万元，增长52.71％，具体情况如下：

1. 基本支出6,782.29万元。其中，人员支出5,792.89万元，公用支出989.39万元。

2. 项目支出 77,473.61万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出34.27万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

二、一般公共财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出83,582.95万元，比2015年决算数增加30,502.30万元，增长57.46%，主要支出项目具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（科学技术）1,353.95万元，较2015年决算数增加378.62万元，增长38.82%。主要原因是补缴养老保险及工改增资。

（二） 一般行政管理事务（科学技术）711.89万元，较2015年决算数增加37.85万元，增长5.62%。

（三） 机构运行（应用研究）3,019.56万元，较2015年决算数增加450.46万元，增长17.53%。主要原因是补缴养老保险及工改增资。

（四）社会公益研究240万元，较2015年决算数减少16.76万元，下降6.53%。

（五） 其他应用研究支出356.51万元，较2015年决算数减少162.76万元，下降31.34%。主要原因是减少上年调整过来作为科技局新增的科创红包工作经费500万元支出一次性因素，本年新增加华侨引种园中央资金项目支出。

（六）机构运行（技术研究与开发）663.61万元，较2015年决算数增加162.89万元，增长32.53%。主要原因是补缴养老保险及工改增资。

（七）  应用技术研究与开发4,900万元，较2015年决算数减少140万元，下降2.78%。主要原因是原归属于应用技术研究与开发科目下的部分科技政策定额扶持资金发展经费预算转列为产业技术研究与开发项下支出。

（八）  产业技术研究与开发40,452.79万元，较2015年决算数增加1,033.83万元，增长2.62%。

（九）  科技成果转化与扩散227.36万元，较2015年决算数减少132.82万元，下降36.88%。主要原因是产业技术研究院支出继续减少。

（十）其他技术研究与开发支出7,497.87万元，上年为零。主要原因是财政追加企业研发经费补助资金预算，部分列此项下。

（十一） 科技条件专项301.75万元，较2015年决算数减少25.13万元，下降7.69%。

（十二）科普活动34.40万元，较2015年决算数增加4.40万元，增长14.67%。

（十三） 其他科技交流与合作支出142.19万元，较2015年决算数增加17.61万元，增长14.14%。

（十四）其他科学技术支出713.80万元，上年为零。主要原因是财政追加中央引导地方科技发展专项资金400万元、地震应急救援队装备保养经费198.59万元等资金预算。

（十五） 归口管理的行政单位离退休192.99万元，较2015年决算数减少234.29万元，下降54.83%。主要原因是养老保险制度改革后，机关事业单位退休人员退休费大部分由社保基金支付。

（十六） 事业单位离退休269.01万元，较2015年决算数减少890.39万元，下降76.80%。主要原因同上。

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出845.33万元。上年为零。原因是机关事业单位养老保险制度改革，补缴从2014年10月份算起。

（十八） 行政单位医疗43.58万元，较2015年决算数减少20.62万元，下降32.12%。主要原因是缴费比例调低。

（十九） 事业单位医疗107.40万元，较2015年决算数减少24.67万元，下降18.68%。主要原因同上。

（二十）  公务员医疗补助11.57万元，较2015年决算数增加0.69万元，增长6.34%。

（二十一）其他支持中小企业发展和管理支出6,580万元，上年为零。该经费乃上一年度中央小微双创资金项目结余，在本年度实际执行。

（二十二）其他资源勘探电力信息等支出14,771.02万元，上年为零。主要原因是追加中央小微双创资金及国家科技型中小企业创新基金项目验收款。

（二十三）其他支出146.38万元，上年为零。主要是职工住房货币化补贴发放方式由对个人改为经由单位预算。

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

三、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出201.85万元，比2015年决算数减少1,108.12万元，下降84.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出201.85万元，比2015年决算数减少1,108.12万元，下降84.59%。主要原因是此系地震应急避难场所建设经费尾款支出。

四、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算124.66万元，支出决算87.10万元，完成预算的69.87%，同比下降12.77%。主要原因是因公出国（境）费与上一年度基本持平，公务用车运行维护费比上一年度减少21.66%，原因主要为进一步遵守中央八项规定，无公务用车购置费，公务接待费也因遵守中央八项规定，进一步压缩支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费28.53万元，完成年初预算的94.78%,主要用于因2017年我市本将承办世界医药信息大会，作为该大会筹委会成员单位，我局赴南北美和欧洲进行大会推介活动，开展生物医药与信息领域科技招商等。2016年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计6人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长1.64%，基本持平，主要是因为全市在出国总量控制的前提下，根据我局工作任务的必要性予以安排。
  （二）公务用车购置及运行费44.68万元,完成年初预算的71.37%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2016年无公务用车购置费，年末公务用车保有量20辆。与2015年相比，公务用车购置费继续为零，公务用车运行费下降21.66%，主要是因为根据中央及省市严格用车规定，继续加强车辆管理。
　　（三）公务接待费13.89万元,完成年初预算的43.46%。主要用于市校科技合作、院地科技合作、对台科技合作及与中央、地方科技部门科技交流等方面的接待活动，累计接待147批次、接待总人数1,248人。与2015年相比, 公务接待费支出下降5.77%，主要是因为进一步严格遵守中央八项规定及各项财经纪律。

    第四部分：其他重要事项的情况说明及有关名词解释

 

    一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年市科技局部门的机关运行经费支出342.85万元，比2015年增加250.20万元，增长270%。原因主要为往年部门专项口径转入基本支出口径，且当年动用上一年度基本支出结余开展工作较多。

（二）政府采购支出情况

2017年市科技局部门政府采购支出总额690.98万元，其中：政府采购货物373.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出317.50万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016年 12月 31日 ，市科技局部门所属各预算单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车19辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

二、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

附件列表

 

                            厦门市科学技术局

                             2017 年7 月28 日