2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市科学技术协会是中共厦门市委领导的人民团体，是市委市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动厦门市科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）竭诚为广大科技工作者服务；

（二）开展学术交流活动，编辑、出版学术刊物；
　 （三）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育、科技创新活动等；

（四）开展国际科技交流、发展同国外科技团体和科技工作者的友好联系，发展和加强与台港澳地区的高校、科研机构等的友好关系,开展学术、技术交流与合作等；

（五）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科技工作者，举荐人才；

（六）组织科技工作者参与国家科技政策、法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（七）开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果的转化；

（八）负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理；对区科协、厂矿企业科协等基层科协进行业务指导；

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市科学技术协会包括4个机关行政处室及1个下属事业单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市科学技术协会机关	财政拨款	19	18
厦门市科技工作者服务中心	财政拨款	6	5

三、部门主要工作任务

2017年，厦门市科学技术协会的主要任务是：积极动员和组织全市广大科技工作者，围绕中心，服务大局，创先争优，务求实效，全面推进科协事业发展。重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻落实中央、省、市委决策部署，团结带领广大科技工作者积极投身科技创新和经济建设。

（二）继续推进市科协三级协同创新助力平台和学会联合体建设。

（三）加强和深化院士工作站建设管理。

（四）持续推动学会管理工作创新发展。

（五）繁荣和创新学术学会活动。

（六）积极服务科学决策。

（七）积极服务科技工作者。

（八）统筹推进《全民科学素质行动计划实施方案（2016－2020年）》的实施。

（九）大力实施“基层科普行动计划”。

（十）继续抓好青少年科教工作。

（十一）着力加强科普基础建设。

（十二）积极推进科普信息化。

（十三）深化科技对台交流合作。

（十四）做好相关宣传工作。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市科学技术协会2017年收入预算为2356.83万元，比2016年预算数增加366.52万元，增长18.42％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2356.83万元，其中一般公共预算拨款收入2356.83万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市科学技术协会2017年支出预算为2356.83万元，比2016年预算数增加366.52万元，增长18.42％，具体情况如下：

1.基本支出816.83万元，其中，人员支出473.04万元，公用支出103.23万元，对个人和家庭的补助支出240.56万元；

2.项目支出1428.00万元，其中，部门专项624.00万元，发展经费804.00万元；

3.事业单位经营支出0万元；

4. 市对区转移支付支出112.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出2356.83万元，比2016年预算数增加382.72万元，增长19.39%，主要是由于科技馆站支出（含市对区转移支付同安科技馆补助支出）增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）机构运行（科学技术普及）647.65万元。主要用于人员经费和保障机构正常运转、完成日常工作的公用经费支出。

（二）科普活动135.00万元。主要用于开展科普活动的支出。

（三）青少年科技活动129.00万元。主要用于开展青少年科技活动支出。

（四）学术交流活动114.00万元。主要用于开展学术交流活动、学会补助等方面的支出。

（五）科技馆站844.00万元。主要用于科技馆站支出。

（六）其他科学技术普及支出206.00万元。主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休78.29万元。主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

（八）事业单位离退休4.18万元。主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.27万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出0.50万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）行政单位医疗20.07万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十二）事业单位医疗2.88万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十三）公务员医疗补助5.99万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十四）市对区转移支付112.00万元。主要用于同安科技馆补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于没有政府性基金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市科学技术协会2017年“三公”经费财政拨款预算数为12.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。主要用于无因公出国（境）活动。与上年预算相比下降100%，主要原因是:本年度无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

2017年预算安排6.50万元。主要用于上级部门和兄弟市调研互访和业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降43.48%，主要原因是:厉行节约，减少公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排6.20万元，其中：公务用车运行费6.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年预算相比下降50.00%，主要原因是:因公车改革我部门目前保留车辆2辆，较上年减少2辆。公务用车购置费同上年预算一样均为0万元，公务用车购置数均为0辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年厦门市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算647.65万元，比2016年预算增加95.85万元，增长17.37%。

（二）政府采购情况

2017年厦门市科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，厦门市科学技术协会所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市科学技术协会2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款804.00万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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