按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门市科学技术协会2016年度部门决算的批复》（厦财决批教〔2017〕18 号）的批复，现将我部门2016年度决算说明如下 :

一、部门主要职责

（一）、广大科技工作者服务；

（二）、开展学术交流活动，编辑、出版学术刊物；
　　（三）、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育、科技创新活动等；

（四）、开展国际科技交流、发展同国外科技团体和科技工作者的友好联系，发展和加强与台港澳地区的高校、科研机构等的友好关系,开展学术、技术交流与合作等；

（五）、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科技工作者，举荐人才；

（六）、组织科技工作者参与国家科技政策、法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（七）、开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果的转化；

（八）、负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理；对区科协、厂矿企业科协等基层科协进行业务指导；

（九）、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市科学技术协会部门包括 1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2016年市科协部门主要工作总结如下：

（一）、认真贯彻中央、省委决策部署，强化建设“美丽厦门”的责任担当。

（二）、深入实施创新驱动助力工程。

（三）、深化院士专家工作站建设。

（四）、大力推动学会承接政府转移职能和社会公益任务。

（五）、持续推动学会管理工作创新发展。

（六）、繁荣和创新学术活动。

（七）、全面启动“十三五”公民科学素质建设工作。

（八）、开展“美丽厦门，科普益民”活动，提升社区科普实效。

（九）、加强基础建设，推进科普工作规范化、制度化。

（十）、加强科普阵地建设，推动科普资源共建共享。

（十一）、实施“基层科普行动计划”，广泛开展群众性科普活动，提升科普益民和科普惠农工作质量。

（十二）、推动科普工作信息化、数字化，提高科普传播的时效性。

（十三）、精心组织青少年科技教育活动，为青少年实现梦想搭建平台。

（十四）、开展对台科技教育交流，促进两岸交流合作。

（十五）、扩大对科协工作者和科协工作的宣传。

（十六）、加强科协自身建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年，厦门市科学技术协会部门年初结转和结余156.94 万元，本年收入2613.18万元，本年支出2558.08万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配0.00万元，年末结转和结余212.03万元。

（一）2016年本年收入2613.18万元，比2015年决算数增加656.99万元，增长33.59％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2590.83万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入6.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万 元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入16.35万元。

（二）2016年本年支出2558.08万元，比2015年决算数增加585.22万元，增长29.66％，具体情况如下：

1.基本支出949.90万元。其中，人员支出838.07万元，公用支出111.83万元。

2.项目支出1608.19万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016 年公共财政拨款支出2534.17万元，比2015年决算数增加592.38万元，增长30.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.机构运行657.17万元，较2015年决算数增加111.55万元，增长16.97%。主要原因是效能建设经费及公车改革其他交通费等机构运行经费增加。

2.科普活动106.58万元，较2015年决算数增加8.76万元，增长8.96%。主要原因是科普活动业务费用增加。

3.青少年科技活动74.41万元，较2015年决算数增加10.93万元，增加17.22%。主要原因是青少年科技活动费用增加。

4.学术交流活动92.00万元, 较2015年决算数减少17.80万元，减少16.21%。主要原因是学术交流活动费用减少。

5.科技馆站483.50万元, 较2015年决算数减少126.50万元，减少20.74%。主要原因是科技馆站经常性补助支出较2015年度减少。

6.其他科学技术普及支出717.46万元, 较2015年决算数增加538.40万元，增长300.68%。主要原因是其他科学技术普及支出中科技馆展品升级改造等经费增加。

7.归口管理的行政单位离退休100.78万元, 较2015年决算数减少205.06万元，减少67.05%。主要原因是机关单位退休人员划归市社保局发放退休费。

8.事业单位离退休3.45万元, 较2015年决算数增加2.37万元，增长219.44%。主要原因是事业单位退休非统发经费较2015年增加。

9.行政单位医疗17.54万元, 较2015年决算数减少3.35万元，下降16.04%。主要原因是在职职工退休1人。

10.事业单位医疗2.97万元, 较2015年决算数减少0.64万元，下降17.73%。主要原因是2016年在职职工较2015年在职工计算医疗经费口径虽一致但金额小。

11.公务员医疗补助5.34万元, 较2015年决算数增加0.75万元，增长16.34 %。主要原因是在职职工较2015年在职工计算医疗经费口径虽一致但金额大。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是我部门2015年度、2016年度均无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1．2016年 “三公”经费公共财政拨款支出预算30.30万元，支出决算10.95万元，完成预算的 36.14 %，同比下降7.36%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的%，主要用于无。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长0 %，主要原因是:我部门2015年度、2016年度均未出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费7.74万元，完成年初预算的15.50%。其中：公务用车购置费 0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.74万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车购置费增长0 %，主要原因是: 我部门2015年度、2016年度均未购置公务用车。与2015年相比，公务用车运行费增长15.70%,主要原因是公务用车燃油、维修方面支出较2015年度增加。
　　（三）公务接待费3.21万元，完成年初预算的24.32%。主要用于市科技创新比赛等活动台湾等省教师、选手接待；中国科协、福建省科协、其他省市科协人员及院士专家来厦公干接待，累计接待32批次、接待总人数436人。与2015年相比, 公务接待费支出下降37.43%，主要原因是: 2016年度公务接待批次虽然增加但总人数减少。
八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出657.17万元，比2015年增加111.55万元，增长16.97 %，主要原因是效能建设经费及公车改革其他交通费等机构运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年 12月 31日 ，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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