按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市老龄工作委员会办公室2016年度部门决算批复》（厦财决批社〔2017〕6号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

厦门市老龄工作委员会办公室部门的主要职责是：

（一）参与制定并推动、协调有关部门实施老龄事业中、长期发展规划；配合有关部门建立完善城乡多层次的社会养老保障制度。

（二）协同市涉老单位和司法部门调查处理涉老案件，维护老龄人权益；调查研究全市老龄事业发展状况和存在问题，为政府制定人口老龄化对策提供依据。

（三）会同有关单位指导全市老年福利与服务设施的建设和老年教育与文化体育事业的发展；协调各区、各部门扎实有效地开展社区为老服务工作。

（四）指导市老年活动中心及基层老年活动场所的工作；指导市老年基金会、市老年志愿者协会、市老年学学会，以及老年文艺体育团体的有关工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市老龄工作委员会办公室包括3个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市老龄工作委员会办公室部门主要任务是：认真按照全国、全省老龄工作部署，牢固树立“五大发展”理念，围绕市委、市政府的中心任务，不断满足老年人对美好生活的向往，努力开创我市老龄工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实惠老优待政策，提升老年群体保障水平

（二）加大助老力度，提升社会敬老优待服务水平

（三）构建文化娱乐平台，提升老年精神文化生活品质

（四）打造体育共享平台，提升老年群体健康水准

（五）加强教育基础建设，提升基层老年教育参与面

（六）开展老年维权活动，提升老年人合法权益保障

（七）注重宣传实效，提升全社会老龄意识养老意识

（八）开展热点问题研究，提升老龄工作决策针对性

（九）发挥老年组织作用，提升老年人社会参与积极性

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市老龄工作委员会办公室部门年初结转和结余290.74万元，本年收入7015.06万元，本年支出6920.96万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余384.84万元。

（一）2016年本年收入7015.06万元，比2015年决算数增加3334.88万元，增长90.62％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7013.11万元，其中政府性基金100万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00亿元。

5.附属单位上缴收入0.00亿元。

6.其他收入1.95万元。

（二）2016年本年支出6920.96万元，比2015年决算数增加3432.5万元，增长98.40％，具体情况如下：

1.基本支出1658.68万元。其中，人员支出1242.36万元，公用支出416.32万元。

2.项目支出5262.28万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6834.46万元，比2015年决算数增加3428.24万元，增长100.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出1985.69万元，较2015年决算数增加1984.97万元，增长275690.28%。主要原因是市老年活动中心改扩建工程项目支出。

（二）老龄事务支出4585.63万元，较2015年决算数增加2802.35万元，增长157.15%。主要原因是增加爱心护理院二期建设项目2880万元的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休支出17.57万元，较2015年决算数减少48.94万元，减少73.58%。主要原因是去年补交往年的养老保险费用。

（四）事业单位离退休支出15.01万元，较2015年决算数减少32.71万元，减少68.55%。主要原因是去年补交往年的养老保险费用。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出179.91万元，为新增项级分类项目。

（六）行政单位医疗支出7.28万元，较2015年决算数减少2.43万元，减少25.03%。

（七）事业单位医疗支出17.11万元，较2015年决算数减少2.86万元，减少14.32%。

（八）公务员医疗补助支出12.24万元，较2015年决算数减少0.52万元，减少4.08%。

（九）其他医疗卫生与计划生育支出4.31万元，较2015年决算数减少1461.24万元，减少99.71%。主要原因是市老年活动中心改扩建工程项目支出。

（十）其他支出9.71万元，为新增项级分类项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出86.5万元，比2015年决算数增加4.26万元，增长5.18 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出86.5万元，较2015年决算数增加4.26万元，增长5.18%。主要原因是增强对老年团体组织的扶持。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算22.35万元，支出决算14.32万元，完成预算的64.07%，同比下降7.85%。主要原因是节约车辆燃油使用和减少公务接待人数，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。完成年初预算的100%，2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增加0 %，主要原因是:这几年我办均没有人员出国，没有费用发生。  （二）公务用车购置及运行费13.7万元。完成年初预算的63.13%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2015年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费分别下降7.87%，主要原因是: 车辆节约使用燃油及油费降价。
  （三）公务接待费0.63万元，完成年初预算的96.92%。主要用于省内外老龄办、老年活动中心来厦调研等方面的接待活动，累计接待6批次、接待总人数47人。与2015年相比, 公务接待费支出下降5.97%，主要原因是减少接待批次和人数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出416.32万元，比2015年增加24.13万元，增长6.15%，主要原因是机关事务增多，新增录用人员3名。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额39.35万元，其中：政府采购货物支出15.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.1万元。

  （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车5辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

 

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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