按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市粮食局（汇总）单位2016年度部门决算批复》（厦财决批农〔2017〕4 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

部门主要职责

厦门市粮食局部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和本市有关粮油流通的方针政策和法规。

2、组织实施对全市粮油流通的调控，负责全市粮食总量平衡、品种平衡，组织余缺调剂，确保粮食安全。

3、建立和完善全市粮油储备制度；配合有关部门建立粮食风险基金制度。

4、负责保障军队粮油供给。

5、负责贯彻《粮食流通管理条例》（国务院407号令），执行国家粮食购销政策和价格政策。

6、负责所属企事业单位的国有资产管理。

7、建立和完善粮油质量检查监督体系；实施国家粮油质量标准。

8、负责系统的党建、人事、普法和精神文明建设工作，抓好系统党风廉政建设和反腐败工作。

9、指导全市粮油流通的行业管理和全行业的教育培训，加强对外交流与合作，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市粮食局部门决算包括6 个机关行政处室及 3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市粮食局	行政机关	21	21
厦门市粮食局第一分局	行政机关	9	8
厦门市粮食局第二分局	行政机关	8	8
厦门市粮油质量监督站	事业单位	14	12

三、部门主要工作总结

2016年，粮食部门主要任务是：（一）强化粮食安全责任。（二）加强储备粮轮换管理。（三）做大做强粮食产业经济。（四）持续强化粮食市场监管。（五）继续深化精神文明创建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）代拟提交厦门市政府常务会议审议通过《关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》和《厦门市落实粮食安全行政首长责任制考核办法》。

（二）落实储备粮轮换和增储工作。推进市军供配送保障中心项目、翔安中心储备粮库二期工程建设（2016年底基本建成）

（三）积极引粮入厦,保障军需民食。

（四）落实粮食扶持政策，助推粮食企业做强做大。

(五)坚持依法管粮，加强粮食流通监管，完善监督检查制度。

（六）开展争创省级文明单位和反腐倡廉活动，推进作风建设，严格正风肃纪，严明政治纪律和政治规矩、组织纪律。

四、2016年决算收支总体情况

2016年粮食部门年初结转和结余478.47 万元，本年收入14,174.34 万元，本年支出14,115.30 万元，年末结转结余537.49 万元。

（一）2016年本年收入14,174.34万元，比2015年决算数减少742.81万元，下降5.24％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入14,170.71万元，其中：政府性基金15万元。

2. 其他收入3.63万元。

（二）2016年本年支出14,115.30万元，比2015年决算数减少676.09万元，下降4.79％，具体情况如下：

1. 基本支出2,249.99万元。其中，人员支出2077.49万元，公用支出172.50 万元。

2. 项目支出11,865.32万元万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出14,115.30万元，比2015年决算数增加10,491.51万元，增长289.52 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）归口管理的行政单位离退休424.72万元，较2015年决算数减少600.07万元，下降141.29% 。主要原因是退休人员退休金由机关社保发放。

（二）事业单位离退休5.43万元，较2015年决算数增加减少23.34万元，下降429.83%。主要原因是退休人员退休金由机关社保发放。

（三）机关事业单位基本养老缴费支出246.38万元，较2015年决算数增长100 %。主要原因是今年增加机关事业单位基本养老缴费支出。

（四）行政单位医疗58.19万元，较2015年决算数减少26.39万元，下降45.35 %。主要原因是离休人员减少。

（五）事业单位医疗6.26万元，较2015年决算数增加0.08 万元，增长1.29 %。主要原因是增支。

（六）公务员医疗补助10.37万元，较2015年决算数增加0.03万元，增长0.29 %。主要原因是增人。

（七）行政运行1231.81万元，较2015年决算数增加216.96 万元，增长21.37 %。主要原因是增人增资，科目调整。

（八）一般行政管理事务211.77万元，较2015年决算数减少28.09万元，下降13.26 %。主要原因是科目调整。

（九）事业运行241.05万元，较2015年决算数增加69.05万元，增长25.68%。主要原因是增人增资。

（十） 其他粮油事务支出388.04万元，较2015年决算数减少163.42 万元，下降42.11%。主要原因是科目调整。

（十一） 其他粮油储备支出15万元，较2015年决算数减少345 万元，下降2300 %。主要原因是省粮食局专项拨款减少。

（十二） 其他支出25.77万元，较2015年决算数减少105.07 万元，下降407.72 %。主要原因是住房货币化补贴支出项目减少。

（十三） 其他农林水支出11234.71万元，较2015年决算数增加。主要原因是政府性基金科目调整过来。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出15万元，比2015年决算数减少11,152.61万元，主要原因是科目调整。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算42.20万元，支出决算32.76万元，完成预算的77.63%，同比下降10.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.35万元，完成年初预算的87%, 2016年参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要用于参加国家粮食局团组到加拿大培训班。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增加,原因是2015年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费23.51万元。完成年初预算的73.01%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费23.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量9辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和32.58%，主要原因是:报废公务车2辆,减少运行费用。

（三）公务接待费4.89万元，完成年初预算的97.8%。主要用于上级及同级粮食部门产销协作等方面的接待活动，累计接待37批次、接待总人数437人。与2015年相比, 公务接待费支出下降1.84%，主要原因是接待批次减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出136.95万元，比2015年减增加4.31万元，增长3.25%，主要原因是经费增加。

政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额33.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元，政府采购服务支出15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆；一般执法执勤用车4辆 。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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