2016年度厦门市商务局部门决算说明-厦门市商务局-厦门市财政局

2016年度厦门市商务局部门决算说明

时间：2017-08-09 09:41

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市商务局2016年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2017〕19 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；组织实施全市商务领域立法工作，拟订全市商务发展战略、规划、计划；协调商务重大课题调研，并提出对策建议。

（二）组织协调涉及反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调应对国外技术性贸易壁垒及我国技术性贸易保护体系的相关工作；指导企业实施境外反垄断及知识产权维权等权益保护工作。

（三）指导、管理全市商品进出口和加工贸易工作；负责进出口许可证、产地证、加工贸易批件审核；组织实施进出口配额管理；指导贸易促进活动和外经贸公共信息服务体系建设。

（四）贯彻执行国家对港澳台以及自由贸易区经贸政策、法规，制定实施对台经济贸易与劳务合作的发展规划，拟订促进对台经贸的政策、措施，管理和协调民间组织的贸易谈判及对台小额贸易。

（五）负责服务贸易及技术进出口管理工作；牵头拟订服务贸易发展规划；拟订服务外包发展规划、政策并组织实施；指导国家科技兴贸创新基地建设；负责两用物项和技术进出口许可证件审批发放；配合商务部应对国外对华出口管制工作。

（六）负责对外经济合作和对外援助工作；拟订全市开拓国际市场的相关政策及计划；监督管理境外投资、对外承包工程、对外经援等国际合作项目；负责外经贸国别（地区）和多边双边经贸、中国公民出境就业管理，办理经贸活动中邀请外国人入境及系统因公因私出国出境手续；负责多边、双边援助和捐赠工作。

（七）负责流通行业管理、促进工作，拟订全市国内贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进大宗产品批发市场、城市商业网点建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；推动流通标准化建设，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

（八）负责商品市场运行调控工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，组织重要商品调控和储备管理，指导城市副食品基地及“菜篮子”产品流通行业建设。

（九）进一步加强市场体系建设，规范市场经济秩序，促进行业信用建设；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（二手车）流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

（十）负责对外招商和投资促进工作，制定内外资吸收利用计划；组织整体投资环境和产业投资对外宣传和推介活动；负责发展与国际双边、多边经济组织和国内外投资促进机构关系，组织协调全市性重大对外招商和投资促进活动。

（十一）负责内外资项目跟踪落实及相关审核工作；编制市级重点外资和内资项目库；依法审核、审批经商务部和市政府授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

（十二）负责协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制，推动电子口岸建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市商务局包括1个行政机关及2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市商务局	机关全额拨款	99	91
厦门市招商中心	事业全额拨款	16	15
厦门市供销合作社联合社	事业全额拨款	16	15

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市商务局主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，围绕五大发展战略规划，着力打造国际一流营商环境和开放型经济体制，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生，较好完成全年各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对外开放步伐加快

1.外贸在困难中转型。

2.双向投资领跑全省。

3.口岸通关提速增效。

4.“海丝”合作日益深化。

（二）产业转型成效显著

1.流通现代化步伐加快。

2.服务外包中心地位凸显。

3.电子商务向纵深发展。

（三）重点改革纵深推进

1.“放管服”改革扎实推进。

2.两岸综改工作不断深化。

3.降成本改革精准有效。

（四）商务惠民持续改善

1.市场供应保障到位。

2.消费结构优化升级。

3.行业管理规范有序。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市商务局年初结转和结余13,891.22万元，本年收入147,036.35万元，本年支出124,130.51万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余36,797.07万元。

（一）2016年本年收入147,036.35万元，比2015年决算数增加42,473.22万元，增长40.62％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入147,029.64万元，其中政府性基金44.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00亿元。

5. 附属单位上缴收入0.00亿元。

6. 其他收入6.71万元。

（二）2016年本年支出124,130.51万元，比2015年决算数增加28,212.61万元，增长29.41％，具体情况如下：

1. 基本支出4774.31万元。其中，人员支出4114.43万元，公用支出659.88万元。

2. 项目支出119,356.20万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出124,051.47万元，比2015年决算数增加31,970.20万元，增长34.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他海关事务支出5122.84万元，较2015年决算数增加245.68万元，增长5.04%。主要原因是增加口岸通关业务经费补助支出。

（二）行政运行3062.51万元，较2015年决算数增加537.77万元，增长21.30%。主要原因是补缴养老保险及工改调资补发。

（三）一般行政管理事务199.21万元，较2015年决算数增加2.68万元，增长1.36%。主要原因是增加商贸企业安全生产标准化评审费支出。

（四）招商引资381.33万元，较2015年决算数减少71.74万元，下降15.83%。主要原因是减少招商引资业务费和招商引资出国费用支出。

（五）事业运行590.63万元，较2015年决算数增加104.68万元，增长21.54%。主要原因是补缴养老保险及工改调资补发。

（六）其他商贸事务支出41.69万元，较2015年决算数减少9.05万元，下降17.84%。主要原因是减少招商业务费支出。

（七）其他一般公共服务支出2377.57万元，较2015年决算数增加667.17万元，增长39.01%。主要原因是增加口岸通关业务经费补助支出。

（八）归口管理的行政单位离退休372.82万元，较2015年决算数减少458.67万元，下降55.16%。主要原因是行政单位退休人员工资调整至市社保中心发放。

（九）事业单位离退休31.17万元，较2015年决算数减少153.81万元，下降83.15%。主要原因是事业单位退休人员工资调整至市社保中心发放。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出569.05万元，较2015年决算数增加569.05万元。主要原因是养老制度改革，增加社保支出。

（十一）行政单位医疗86.57万元，较2015年决算数减少25.48万元，下降22.74%。主要原因是行政单位医疗保险缴费比例调低。

（十二）事业单位医疗16.19万元，较2015年决算数减少0.86万元，下降5.04%。主要原因是事业单位医疗保险缴费比例调低。

（十三）公务员医疗补助27.87万元，较2015年决算数增加1.52万元，增长5.77%。主要原因是行政单位医疗补助缴费调整。

（十四）大气2575.40万元，较2015年决算数增加1740.82万元，增长208.59%。主要原因是增加扶持黄标车提前报废补贴。

（十五）其他节能环保支出20944.23万元，较2015年决算数增加9476.96万元，增长82.64%。主要原因是增加扶持黄标车提前报废补贴。

（十六）其他交通运输支出1196.00万元，较2015年决算数增加975.10万元，增长441.42%。主要原因是增加口岸基础设施建设支出。

（十七）其他商业流通事务支出3999.82万元，较2015年决算数增加78.11万元，增长1.99%。主要原因是增加扶持商贸业专项资金项目支出。

（十八）其他涉外发展服务支出48798.62万元，较2015年决算数增加4008.52万元，增长8.95%。主要原因是增加扶持外经贸发展资金项目支出。

（十九）其他商业服务业等支出22762.82万元，较2015年决算数增加15977.04万元，增长235.45%。主要原因是增加中央外经贸发展专项资金、国际航线扶持资金、现代服务业中央专款等支出。

（二十）其他支出10895.14万元，较2015年决算数减少754.65万元，下降6.48%。主要原因是减少口岸通关业务经费补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出61.53万元，比2015年决算数减少1130.00万元，下降94.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出61.53万元，较2015年决算数减少1130.00万元，下降94.84%。主要原因是减少扶持菜篮子工程建设资金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算401.53万元，支出决算322.40万元，完成预算的80.30%，同比下降5.25%。主要原因是严格执行因公出国（境）相关规定和中央八项规定，加强公务车运行管理，努力降低“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费225.35万元，完成年初预算的86.02%，主要用于我市企业招商引资及组织我市企业“走出去”开拓国际市场团组费用支出。2016年本单位组织出国团组21个，参加其他单位出国团组8个；全年因公出国（境）累计61人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降7.59%，主要原因是严格执行因公出国（境）相关规定，科学合理安排开拓海外市场团组和招商引资出国团组，努力降低出行成本。
（二）公务用车购置及运行费69.08万元。完成年初预算的70.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费69.08万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量29辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%和4.36%，主要原因是：全年无新购车辆，同时从源头上加大公务用车管理，减少燃油、维修等支出。
（三）公务接待费27.97万元，完成年初预算的67.14%。主要用于招商引资及商务接洽等方面的接待活动，累计接待254批次、接待总人数2376人。与2015年相比, 公务接待费支出增长15.82%，主要原因：一是积极开展招商引资工作，接待国内外客商数量增加；二是因厦门口岸国际贸易单一窗口平台建设成绩显著，全国各地兄弟口岸部门来访增多，接待费增加。