按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市统计局2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕42 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、  部门主要职责

厦门市统计局部门的主要职责是：执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计方法制度改革方案和办法，组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务,并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市统计局包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市统计局主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记、李克强总理等中央领导关于统计的重要批示精神，紧紧围绕全年经济发展目标，加强统计改革创新，推进有利有效统计，改进统计工作方式，提升统计服务水平，加快打造现代化服务型统计，助力厦门“五大发展”示范市建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）关注新变化，紧抓统计数据核心。

（二）按照新部署，开展“两学一做”学习。

（三）紧跟新形势，构建“大统计”格局。

（四）适应新常态，推进统计改革创新。

（五）围绕新需求，确保统计服务品质。

（六）取得新成效，圆满完成各项任务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市统计局年初结转和结余277.01万元，本年收入2575.12万元，本年支出2444.07万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余408.07万元。

（一）2016年本年收入2575.12万元，比2015年决算数增加481.89万元，增长23.02％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2571.06万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 4.06万元。

（二）2016年本年支出2444.07万元，比2015年决算数增加305.71万元，增长14.29％，具体情况如下：

1. 基本支出2055.23万元。其中，人员支出1857.64万元，公用支出197.59万元。

2. 项目支出388.84万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2442.63万元，比2015年决算数增加304.27万元，增长14.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010501行政运行1527.7万元，较2015年决算数增加268.1万元，增长21.28 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数调整等。

（二）2010502一般行政管理事务71.67万元，较2015年决算数减少63.34万元，下降46.91%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（三）2010505专项统计业务173.41万元，较2015年决算数减少10.37万元，下降5.64%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（四）2010506统计管理5.83万元，较2015年决算数减少36.42万元，下降86.2%。主要原因是“统计人员从业资格认定”行政审批事项取消，按项目执行情况列支。

（五）2010507专项普查活动77.35万元，较2015年决算数减少22.96万元，下降22.88%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（六）2010550事业运行109.36万元，较2015年决算数增加9.43万元，增长9.43%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（七）2010599其他统计信息事务支出18.67万元，较2015年决算数减少19.21万元，下降50.71%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（八）2060599其他科技条件与服务支出40.46万元，较2015年决算数增加40.46万元。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（九）2080501归口管理的行政单位离退休70.89万元，较2015年决算数减少131.65万元，下降64.99%。主要原因是政策改革等。

（十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276.07万元，较2015年决算数增加276.07万元。主要原因是政策改革等。

（十一）2100502事业单位医疗44.52万元，较2015年决算数增减少5.86万元，下降11.63%。主要原因是单位人员变动及缴交基数调整等。

（十二）2100503公务员医疗补助15.65万元，较2015年决算数增加1.08万元，增长7.41%。主要原因是单位人员变动及缴交基数调整等。

（十三）2299901其他支出11.05万元，较2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是发放标准不变。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算43.43万元，支出决算31.32万元，完成预算的72.11%，同比增长4.4%。主要原因是实际业务需要。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费8.03万元，完成年初预算的100%，主要用于赴香港参加福建省统计工作信息与服务研修班，及应邀赴欧洲考察。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增加8.03万元，主要是:2015年无出国项目，2016因公出国（境）2人次。
    （二）公务用车购置及运行费21.43万元。完成年初预算的67.81%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.43万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和21.5%，主要原因是: 严格控制公务用车。
    （三）公务接待费1.86万元，完成年初预算的48.94%。主要用于国家、省及其他地市统计部门来厦调研、开会等方面的接待活动，累计接待28批次、接待总人数186人。与2015年相比, 公务接待费支出下降31.36%，主要原因是严格执行八项规定。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出188.22万元，比2015年减少0.56万元，下降0.29%，主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额23.03万元，其中：政府采购货物支出23.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车10辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

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厦门市统计局 

2017年8月3日