按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市台湾同胞联谊会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕10号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、       部门主要职责

厦门市台湾同胞联谊会的主要职责是：

（一）广泛联络国内外台湾同胞及民众团体，增进乡亲情谊，对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。

（二）积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。

（三）配合有关主管部门为台联界别代表、委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。承担市委市政府及上级台联所交办的工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市台联包括2个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市台湾同胞联谊会主要任务是：继续做好国内外台湾同胞及民众团体的联络工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）配合有关主管部门做好人大、政协中台界代表、委员的推荐安排工作，履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（二）对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。

（三）积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市台湾同胞联谊会年初结转和结余8.45万元，本年收入886.87万元，本年支出700.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余194.55万元。

（一）2016年本年收入886.87万元，比2015年决算数增加327.86万元，增长58.65％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入886.75万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.12万元。

（二）2016年本年支出700.77万元，比2015年决算数增加177.84万元，增长34.01％，具体情况如下：

1. 基本支出355.15万元。其中，人员支出325.82万元，公用支出29.33万元。

2. 项目支出345.62万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出700.77万元，比2015年决算数增加177.84万元，增长34.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出266.66万元，较2015年决算数增加31.03万元，增长13.17%。主要原因是下半年工资政策性调整并新进人员一名，人员经费支出增加等。

（二）一般行政管理事务支出43.85万元，较2015年决算数减少18.26万元，下降29.40%。主要原因是专项经费压缩。

（三）其他港澳台侨事务支出301.77万元，较2015年决算数增加163.22万元，增长117.81%。主要原因是老台胞补贴及扶困资金增加。

（四）归口管理的行政单位离退休支出20.01万元，较2015年决算数减少56.40万元，减少73.81%。主要原因是退休金统发移交社保中心。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.83万元，为2016年新增项目。

（六）行政单位医疗支出6.15万元，较2015年决算数减少1.84万元，减少23.03%。主要原因是有一名公务员到龄退休。

（七）公务员医疗补助支出2.23万元，较2015年决算数减少0.01万元，减少0.45%。主要原因是有一名公务员到龄退休。

（八）其他支出12.27万元，为2016年新增项目。主要原因是在职职工支取住房货币化补贴。

六、政府性基金支出决算情况。

本单位2016年度无此类情况。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款支出决算14.13万元，同比减少29.24%。主要原因是严格审批制度，控制接待团组和标准，接待批次和人数减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费3.78万元，主要用于加强与海外台胞社团联络，进行招商推介。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降33.19%，主要是:参团赴柬埔寨、缅甸、越南出访。
（二）公务用车购置及运行费7.66万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.66万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和23.86%，主要原因是:加强公车管理。
（三）公务接待费2.69万元，完成年初预算的63.15%。主要用于台湾岛内、海外台胞及国内各界人士等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数173人。与2015年相比, 公务接待费支出下降36.86%，主要原因是控制接待团组和标准，接待批次和人数减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出29.33万元，比2015年减少1.07万元，减少3.50%，主要原因是控制规模，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件下载