按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市体育局单位2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕16号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市体育局是市政府主管体育工作的职能部门，主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全市体育工作的发展规划、年度计划。推行体育管理体制改革，促进我市群众体育、竞技体育、体育产业等工作的全面发展。

二、部门预算单位基本情况

厦门市体育局部门包括7个机关行政处室及9个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市体育局部门主要任务是：紧密围绕市委市政府建设“五大发展”示范市的目标任务，促进群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、落实全民健身国家战略，着力推动群众体育工作再上新台阶

一是结合厦门实际，认真研究编制了《厦门市全民健身实施计划（2016—2020年）》，联合规划委编制了《厦门市公共体育设施布局规划（2016-2020年）》。二是加大投入，扎实推进全民健身场地设施建设。三是深化改革，不断发展壮大体育社会组织。四是整合资源，打造具有厦门特色的全民健身赛事活动。

二、强化项目管理，不断提升竞技体育的竞争力

一是我市运动员在里约奥运会取得优异成绩。共获得2枚金牌、1枚银牌、1枚铜牌和1个第四名，并打破2项世界纪录的优异成绩，创造了厦门运动员参加奥运会的历史最好成绩，市体育局被省体育局授予福建省参加第31届里约奥运会突出贡献奖。二是顺利搬迁入驻运动训练中心。三是加强竞技体育人才队伍建设。抓好参加省年度青少年锦标赛的参赛工作，取得12枚金牌带入下届省运会。四是夯实“三大球”发展基础。创建了市青少年“三大球”联赛竞赛制度，促进我市“三大球”运动的普及发展。

三、加强体教结合，探索推进青少年体育多元发展

一是促进体教结合融合发展。修订完成《厦门市体育传统项目学校管理办法》和《厦门市体育传统项目学校评估细则》。二是广泛开展青少年体育竞赛。与市教育局联合主办了乒乓球、羽毛球、篮球、排球等10个项目的市中小学生锦标赛。羽毛球、乒乓球等项目的省级中学生体育联赛、传统校比赛，获得优异成绩。三是推进青少年体育组织建设与发展。指导健雄青少年体育俱乐部成功创建为“国家示范性青少年体育俱乐部”。积极组织青少年体育组织参加国家级、省级“阳光体育”活动。

四、加强市场运作，努力推动体育产业繁荣发展

一是推进体育产业工作联系点工作。制定了三年工作计划，努力发挥试点先行先试作用。厦门国际马拉松、厦门路桥帆船游艇有限公司获评全国体育产业示范项目和示范基地。二是提高品牌赛事市场运作水平。2016年厦门国际马拉松赛成功举办，连续9年获“国际田联路跑金牌赛事”殊荣，为我市带来直接经济效益2.2978亿元。每年一度的对台体育交流重要赛事-厦金横渡活动创新办赛模式，各区品牌赛事精彩纷呈。与万达集团联合举办2016厦门世界铁人三项赛暨铁人世锦赛资格赛厦门站比赛。我市主办或承办的全国性以上赛事由每年15个左右，上升到20个以上，体育竞赛市场进一步繁荣。三是加大市场管理力度。做好经营高危险性体育项目的行政许可工作。根据市领导批示要求，牵头相关部门推动帆船运动体验管理。指导市体彩中心及各区体彩站积极开展体彩宣传和销售工作，2016年体彩销售额达15.52亿元，体育彩票销售势头良好。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市体育局部门年初结转和结余10,724.44万元，本年收入26,580.62万元，本年支出25,976.87万元，事业基金弥补收支差额774.83万元，结余分配1,014.67万元，年末结转和结余11,088.35万元。

（一）2016年本年收入26,580.62万元，比2015年决算数24532.11万元增加2048.51万元，增长8.35％，具体情况如下：

1.财政拨款收入22741.93万元，其中政府性基金2944.04万元。

2.事业收入1097.58万元。

3.经营收入280.05万元。

4.上级补助收入63.41万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2397.65万元。

（二）2016年本年支出25976.87万元，比2015年决算数25466.81万元增加510.06万元，增长2％，具体情况如下：

1.基本支出10126.28万元。其中，人员支出8483.13万元，公用支出1643.15万元。

2.项目支出15599.62万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出250.97万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2016年一般公共财政拨款支出16757.13万元，比2015年决算数13171.29万元增加3585.84万元，增长27.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出3177.21万元，为本年度新增科目，较2015年决算数0万元增加3177.21万元，增长100%。主要原因是增加市体育中心综合建设管暨育秀路公共停车场基本建设项目支出。

（二）中专教育2520.37万元，较2015年决算数2227.68万元增加292.69万元，增长13.13%。主要原因是增加个人缴纳基本养老保险、个人缴纳职业年金、人员增资等支出。

（三）中等职业学校教学设施117.13万元，较2015年决算数126.01减少8.88万元，下降7.05%。主要原因是减少训练保障经费支出。

（四）行政运行1183.74万元，较2015年决算数669.19万元增加514.55万元，增长76.89%。主要原因是增加特殊用房物业管理费支出、个人缴纳基本养老保险支出、个人缴纳职业年金支出、抚恤金支出、在职人员工资调整增支等支出。

（五）运动项目管理4435.27万元，较2015年决算数3396.39万元增加1038.88万元，增长30.59 %。主要原因是增加个人缴纳基本养老保险支出、个人缴纳职业年金支出、在职人员工资调整增支等支出。

（六）体育竞赛324.13万元，较2015年决算数259.05万元增加65.08万元，增长25.12%。主要原因是增加比赛经费、比赛奖励等支出。

（七）体育训练1308.62万元，较2015年决算数1296.25万元增加12.37万元，增长0.95%。与上年基本持平。

（八）体育场馆773.75万元，较2015年决算数171.21万元增加602.54万元，增长351.93%。主要原因是增加市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场基本建设项目支出。

（九）群众体育158.56万元，较2015年决算数145.37万元增加13.19元，增长9.07%。主要原因是增加全民健身赛事活动等支出

（十）体育交流与合作70.71万元，较2015年决算数88.67万元减少17.96万元，下降20.25%。主要原因是减少专家柔性引进费等支出。

（十一）其他体育支出728.92万元，较2015年决算数142.07万元增加586.85万元，增长413.07%。主要原因是增加第一届青运会奖励金、马拉松赛场地平整及硬化工程，2015年马拉松赛道起始点改造工程款、帆船训练中心场地租赁费、接待中国男子乒乓球队来厦集训补助经费等支出。

（十二）归口管理的行政单位离退休106.14万元，较2015年决算数297.92万元减少191.78万元，下降64.37%。主要原因是退休经费改由社保机构发放。

（十三）事业单位离退休131.28万元。较2015年决算数756.31万元减少625.03万元，下降82.64%。主要原因是退休经费改由社保机构发放。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出1120.78万元。为本年度新增科目，较2015年决算数0万元增加1120.78万元，增加100 %。主要原因是机关事业单位基本养老改革，相应增加该项支出。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出32.05万元。为本年度新增科目，较2015年决算数0万元增加32.05万元，增加100 %。主要原因是机关事业单位基本养老改革，相应增加该项支出。

（十六）其他行政事业单位离退休支出49.15万元。为本年度新增项目，较2015年决算数0万元增加49.15万元，增加100 %。主要原因是机关事业单位基本养老改革相应增加该项支出。

（十七）行政单位医疗22.08万元。较2015年决算数27.23万元减少5.15万元，下降18.91%。主要原因是调减在职人员医疗保险缴费比例。

（十八）事业单位医疗161.02万元。较2015年决算数192.10万元减少31.08万元，下降16.18%。主要原因是调减在职人员医疗保险缴费比例。

（十九）公务员医疗7.13万元。较2015年决算数6.97万元增加0.16万元，增加2.29%。主要原因是在职人员工资调整、相应增加该项支出。

（二十）其他支出329.09万元。较2015年决算数1079.14万元减少750.05万元，下降69.50%。主要原因是减少厦门市水上运动中心二期器材和信息系统项目支出。

（二十一）其他教育费附加安排的支出0万元。较2015年决算数1979.74万元减少1979.74万元，下降100%。，主要原因是减少市体育中心综合建设馆及育秀路公共停车场基本建设项目支出。

（二十二）其他文化体育与传媒支出0万元。较2015年决算数310万元减少310万元，下降100%。主要原因是减少市体育中心综合建设馆及育秀路公共停车场基本建设项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出4784.89万元，比2015年决算数7414.51万元减少2629.62万元，下降35.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出121.69万元，较2015年决算数2977.59万元减少2855.90万元，下降95.91%。主要原因是减少厦门市运动训练中心基本建设支出。

（二）土地开发支出0万元。较2015年决算数1332.80万元减少1332.80万元，下降100%。，主要原因是减少厦门市运动训练中心基本建设支出。

（三）用于体育事业的彩票公益金支出4663.20万元，较2015年决算3104.12万元增加1559.08万元，增长50.22%。主要原因是增加国际铁人三项半程赛、省体育产业发展专项等项目支出，减少运动训练中心设备器材承办第一届全国青年运动会足球、赛艇比赛费、组队参加第一届全国青年运动经费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算91.55万元，支出决算50万元，完成预算的54.61%，同比下降30.10%。主要原因是减少因公出国（境）费、公务接待费的支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费8.32万元，完成年初预算8.34万元的99.76%，主要用于随厦门市教育局赴德国等地出访交流及赴韩国木浦市参加国际田径投掷大赛等支出。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计7人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降66.68%，主要是:减少赴印尼泗水市“市长杯”参加国际羽毛球赛及其他体育交流活动的支出。

（二）公务用车购置及运行费40.02万元。完成年初预算62.80万元的63.72%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费40.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量22辆。与2015年相比，公务用车购置费均为0万元，公务用车运行费下降8.79%，主要原因是:严格执行公务用车有关规定，进一步加强和规范公务用车的使用、管理。

（三）公务接待费1.66万元，完成年初预算20.41万元的8.13%。主要用于上级主管部门检查指导工作、执行公务活动及其他地区对口单位交流等方面的接待活动，等方面的接待活动，累计接待18批次（含外事接待1次）、接待总人数149人（含外事接待人次12人）。与2015年相比,公务接待费支出下降38.29%，主要原因是接待的批次、人次减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出475.01万元，比2015年增加377万元，增长384.65%，主要原因是增加其他社会保障缴费、人员增资、运动训练中心物业管理费、抚恤金等支出。

政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额2998.65万元，其中：政府采购货物支出1350.56万元，政府采购工程支出505.49万元，政府采购服务支出1142.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆27辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车21辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆；其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

附件下载