按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市总工会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕26号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、       {C} 部门主要职责

1.组织和指导各级工会贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策，进一步突出和履行工会的维护职责。

2.研究、制定全市工会工作计划，组织实施上级工会的工作部署和全市工代会的各项决议。

3.参与涉及职工切身利益的地方性法律、法规和政策的研究、制定。

4.加强全市基层工会组织建设，开展建设“职工之家”活动。

5.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

6.围绕经济建设中心，组织和指导基层工会开展群众性的经济技术创新活动。

7.协助有关部门抓好机关、企事业单位的劳动安全卫生和社会保障工作。参与职工重大伤亡事故的处理。依法维护女职工的特殊权益。

8.协调劳动关系，参与调节社会矛盾。推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。

9.根据政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。

10.宣传党的路线、方针、政策，加强职工学校、文化宫、俱乐部建设，开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动，建设“四有”职工队伍。

11.负责全市工会经费的收缴、管理、使用和审计工作。管理市总直属企事业单位。

12.围绕党和政府的中心工作以及工人运动、工会工作 等重大课题，开展调查和研究。

13.协助市有关党组织管理工会领导班子，抓好工会干部教育培训，提高工会干部素质。

14.发展同台、港、澳工会和国外工会的交流与合作。

15.承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市总工会内设10个职能部室（办公室、组织部、机关党委、宣教部、民管部、经济部、法律与保障部、财务部、女职工部、审计室）、9个产业工会（机械化工能源工会、开发区电子信息工会、财贸工会、轻纺医药烟草工会、交通建设工会、市直机关工会、科文卫体工会、教育工会、金融工会），下属3家事业单位，即市工人文化宫、市职工服务中心和职工对外交流中心。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市总工会的主要任务：一是职工建功立业再掀高潮；二是构建和谐劳动关第进一步形成氛围；三是服务职工力度不断加大；四是工会自身建设更加扎实；五是工会影响力持续提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办第二十二届职工技术比赛，圆满完成23项A类、43项B类比赛。

（二）创建“劳模创新工作室”和“职工技术创新工作室”，截至2016年12月，全市共有150家劳模创新工作室，52家职工创新工作室。

（三）开展企业集体协商，全市共签订工资集体合同8496份，覆盖企业58145家，覆盖职工148万多人，工资集体合同的签订率为86.85%。

（四）开展“平安返厦”交通补助活动，发放补助金额1800万元，惠及来厦务工人员12万名、企业5300家。

（五）继续扩大工会卡覆盖范围，提升会员普惠服务，截止12月底，会员采集信息数达110万人，采集单位数超过11000个，累计办卡105万张。

（六）职工医疗互助保障力度进一步加大，截止12月底，参加互助保障职工新增13万人，合计达69万人，全年共为22569名职工发放补助金5175万元。

（七）2016年全市新建基层工会组织1674个，新增会员2万名（其中农民工近1万名），新建工会组织数列全省第一。

（八）开展全市工会系统“1+X”专项督查，对全市工会资金进行审计监督，强化廉政风险防控，严格落实中央八项规定精神。

（九）继续办好“厦门职工春晚”节目海选和“情系兄弟姐妹”慰问演出、职工灯谜大会等职工文化活动。

（十）市总工会官方网站共发布信息5746条，微信平台推送信息1868条，点击阅读量达1196万人次，稳居全国工会前列，2016年荣获福建省最有影响力十佳工会新媒体第一名。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市总工会部门年初结转和结余4.59万元，本年收入2076.83万元，本年支出2047.26万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2016年本年收入2076.83万元，比2015年决算数减少63.54万元，下降2.97％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1424.83万元，其中政府性基金0.00万元。

2.其他收入652.00万元。

（二）2016年本年支出2047.26万元，比2015年决算数减少151.35万元，下降6.88％，具体情况如下：

1.基本支出176.51万元。其中，人员支出176.51万元。

2.项目支出1870.74万元。
五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1395.26万元，比2015年决算数减少794.04万元，下降36.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出1218.74万元，较2015年决算数减少392.10万元，下降24.34%。主要原因是减少厦门工人体育馆维保费支出。

（二）社会保障和就业支出173.01万元，较2015年决算数减少399.45万元，下降69.78%。主要原因是减少离退休人员经费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.50万元，较2015年决算数减少2.5万元，下降41.67%。主要原因是减少离休人员医疗保险支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算0.00万元，支出决算0.00万元，因我会财政拨款经费未发生“三公”经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出0.00万元，因我会财政拨款经费未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0.00万元，因我会财政拨款经费未发生政府采购支出。

 （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，因我会所有车辆均属于工会资产。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件： 1.收支决算总表

 2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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厦门市总工会

 2017年8月3日