2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门医学院的主要职责是：

立足厦门、面向福建，培养县及以下医疗卫生行业为主、地方医药和健康相关产业为辅的应用型医药卫生专门人才。

二、部门预算单位基本情况

单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，厦门医学院主要任务是：继续建设好集美校区，包括软硬件建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）搞好集美校区工程建设。

（二）扩展专业设置，加强师资队伍建设，注重产学研结合。

（三）加强本科招生专业实验室建设。

（四）加强信息资源建设。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门医学院2017年收入预算为34254.77万元，比2016年预算数增加7233.53万元，增长26.77％，具体情况如下：

1.财政拨款收入29796.45万元，其中一般公共预算拨款收入29796.45万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入3260.96万元；

3.结余结转1197.36万元；

（二）厦门医学院2017年支出预算为34254.77万元，比2016年预算数增加7233.53万元，增长26.77％，具体情况如下：

1.基本支出14207.41万元，其中，人员支出4294.97万元，公用支出8144.4万元，对个人和家庭的补助支出1768.04万元；

2.项目支出20047.36万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出29796.45万元，比2016年预算数增加8134.5万元，增长37.55%，主要是由于我校刚升格为本科、规模扩大，需要更多的投入，作为一所公办院校，一般公共预算拨款是投入的主要资金来源。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）高等职业教育（2050305）10243.15万元。主要用于日常公用支出、在职人员经费支出等。

（二）其他教育费附加安排的支出（2050999）18700万元。主要用于项目支出，包括发展经费4000万元、基建项目14700万元。

（三）事业单位离退休（2080502）179.94万元。主要用于离退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）463.7万元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.02万元。主要用于缴纳到期退休的在职人员职业年金。

（六）事业单位医疗（2101102）201.64万元。主要用于缴纳在职及离退休人员医疗保险。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门医学院2017年“三公”经费财政拨款预算数为31.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费21.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，

（二）公务接待费

2017年预算安排10万元。主要用于校际交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排21.7万元，其中：公务用车运行费21.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长40%，主要原因是:我校公务用车数量由5辆增加到7辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

厦门医学院无机关运行费项目。

（二）政府采购情况

2017年厦门医学院政府采购预算总额20047.36万元，其中：政府采购货物预算3391.68万元，政府采购工程预算16365.68万元，政府采购服务预算290万元。

（三）绩效目标设置情况

厦门医学院2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款18700万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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