按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门医学院（厦门医学高等专科学校）2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕13 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、  部门主要职责

厦门医学院的主要职责是：

立足厦门，融合两岸，面向福建，辐射西部。着力培养适应县及以下医疗卫生行业、地方医药相关产业和健康服务业发展需要的，能够入基层、进一线或“本土化”的高素质应用型医药卫生专门人才。努力把学校建设成规模适当、匹配地方、质量优异、特色鲜明、区域一流的应用型本科医学院。

二、部门预算单位基本情况

单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，厦门医学院主要任务是：顺利完成学校整体搬迁到集美新校区的工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快集美校区二期工程建设。

（二）大力推进教育教学改革，加强学科和科研创新平台建设。

（三）扩展本科专业设置，加强师资队伍建设，注重产学研结合。

（四）进一步加强和完善实验室建设。

（五）加强信息资源建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门医学院年初结转和结余9,689.93万元，本年收入36,077.38万元，本年支出35,875.94万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配1,031.09万元，年末结转和结余8,860.28万元。

（一）2016年本年收入36,077.38万元，比2015年决算数增加2777.99万元，增长8.34％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入31633.79万元，其中政府性基金4973.9万元。

2. 事业收入3765.31万元。

3. 经营收入141.19万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入537.09万元。

（二）2016年本年支出35,875.94万元，比2015年决算数增加8610.79万元，增长31.58％，具体情况如下：

1. 基本支出11896.8万元。其中，人员支出9113.75万元，公用支出2783.05万元。

2. 项目支出23883.32万元。
    3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出95.82万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出27,481.49万元，比2015年决算数增加13331.26万元，增长94.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）高等教育（2050205）283.12万元，较2015年决算数减少445.38万元，下降61.14%。主要原因是2016年高等教育（2050205）收入较2015年减少，支出相应减少。

（二）高等职业教育（2050305）24593.81万元，较2015年决算数增加15385.02万元，增长167.07%。主要原因是2016年基建项目有11978.57万元支出进入功能科目高等职业教育（2050305）；另外学校升本，规模扩大，日常人员、公用及项目投入增加。

（三）其他教育费附加安排的支出（2050999）1226.5万元，较2015年决算数减少2121.83万元，下降63.37%。主要原因是相当部分的项目收支列在功能科目高等职业教育（2050305）。

（四）事业单位离退休（2080502）202.32万元，较2015年决算数减少445.07万元，下降68.75%。主要原因是2016年起退休人员主要支出在社保基金列支，不在本单列支。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）675.63万元，较2015年决算数增加675.63万元。主要原因是2016年机关事业单位工资改革，本单位须为在职人员缴纳养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是2016年新增功能科目支出。

（六）事业单位医疗（2100502）191.01万元，较2015年决算数减少14.21万元，下降6.92%。主要原因是单位医疗保险缴交比例下调。

（七）其他支出（2299901）309.10万元，较2015年决算数增加309.10万元。主要原因是该支出是职工货币化补贴，2016年起职工货币化补贴纳入到公共财政拨款收支。其他支出（2299901）是2016年新增功能科目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出4973.90万元，比2015年决算数减少4925.87万元，下降49.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城市建设支出（2120803）4973.90万元，较2015年决算数减少2035.48万元，增长69.27%。主要原因是2016年基建项目在政府性基金的支出都列支在功能科目城市建设支出（2120803），而2015年大部分列支在功能科目土地开发支出（2120802）。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算25.5万元，支出决算16.95万元，完成预算的66.47%，同比下降46.31%。主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费15.7万元。完成年初预算的101.29%。其中：公务用车购置费0万元（未动用公共财政拨款购置公务用车），2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和1.29%，主要原因是:我单位年中增加了2辆公务用车（资金来源：财政专户资金），因此公务用车运行费比年初预算相应增加，但未超过财政车辆预算定额标准。
    （三）公务接待费1.25万元，完成年初预算的12.5%。主要用于校际交流等方面的接待活动，累计接待32批次、接待总人数189人。与2015年相比, 公务接待费支出下降75.49%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 厦门医学院无机关运行费项目。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额9002.78万元，其中：政府采购货物支出7505.73万元，政府采购工程支出818.09万元，政府采购服务支出678.96万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车7辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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