按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于福建省厦门市公路局2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕54号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市公路局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路工程的政策、法规，并结合我市实际制定管理办法和规章制度，经批准后组织实施；

（二）组织制定辖区内公路的规划、建设、养护管理的中、长期规划和年度计划；按照目标管理要求落实国道、省道、县道、乡道干线公路的建设与养护任务；加强对本地区公路大修、中修，新建、改建工程的计划管理，对其工程质量进行竣工验收和检查；

（三）参与公路建设市场运作的管理；

（四）负责培育和规范本地区公路养护经营市场的运行规则，加强对养护作业的管理，确保公路养护质量；加强GBM工程、文明样板路工程的建设与管理；

（五）注重公路信息管理，协助做好公路交通情况和路况登记，保证公路数据库、路桥养护管理系统和计算机系统的正常使用；

（六）负责组织实施公路科学技术改造和科技成果的研发利用及推广，培训公路专业技术人员，推进公路养护技术进步和养护管理现代化；

（七）负责公路行业环保、节能工作；

（八）负责我市公路的路政管理，制定全市路政管理有关规定，参与制定全市路政管理的地方性法规规章和制度并组织实施，保护公路路产、路权、设施，确保公路交通的安全畅通；

（九）负责全市公路规费征收和使用管理；

（十）负责公路交通战备、抗灾抢险及应急工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市公路局包括10个机关处室、5个公路分局及桥隧中心和养护中心2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市公路局的主要任务是：落实国省道干线及连接对外交通和港口、机场等枢纽道路的建设与养护任务；行使所辖公路的规划、建设、养护管理、路政许可、监督、检查等行政管理职责；参与公路建设市场运作的管理；保护公路路产、路权、设施；负责公路交通战备、抗灾抢险及应急工作；负责所辖公路桥梁、隧道、路灯等主要构造物及附属设施的安全、养护管理工作；负责辖区路网运行监测和公众出行服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，深入贯彻十八届五中、六中全会精神，一手抓业务发展，一手抓党建精神文明建设，在认真总结“十二五”国检经验基础上，统筹谋划“十三五”开局之年发展思路，积极推进“美丽交通生态公路”建设，全力提升公路综合服务品质。

（一）加强项目前期储备，推动相关项目尽早实施

（二）加强日常养护管理，提升道路综合管理水平

（三）发挥管理能动性，强化辖区公路养护管理

（四）开展专项整治，提升应急抢险保障能力

（五）众志成城，打赢抢险救灾攻坚战役

（六）推进信息化智能化建设，提升养护管理现代化

（七）规范路产巡查及许可管理，维护路产路权

（八）深入抓好党建带三建，巩固提升文明创建成果

（九）提升行政内部管理，规范内部风险管控

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市公路局年初结转和结余655.11万元，本年收入22774.22万元，本年支出22483.17万元，年末结转和结余946.16万元。

（一）2016本年收入22774.22万元，比2015年决算数增加950.27万元，增长4.17％，具体情况如下：

1.财政拨款收入22774.22万元，其中政府性基金9082.29万元。

（二）2016本年支出22483.17万元，比2015年决算数增加692.42万元，增长3.08％，具体情况如下：

1.基本支出12.34万元。其中，人员支出 12.34万元，公用支出 0万元。

2.项目支出22470.83万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出13150.03万元，比2015年决算数增加42.31万元，增长0.32%，具体情况如下：

（一）自然灾害生活救助支出900万元，较2015年决算数增加900万元，增长100%。主要原因是本年度台风影响增加投资。

（二）归口管理的行政单位离退休工资12.34万元，较2015年决算数增加1.37万元，增长11.1%。主要原因是2016年退休工资调资增加。

（三）其他城乡社区管理事务支出7168.21万元，较2015年决算数减少144.01万元，下降2%。主要原因是2016项目一次性投资较少。

（四）交通运输支出公路改造支出2755.56万元，较2015年决算数增加2520.56万元，增长91.47%。主要原因是2015年新增公路建设投资。

（五）公路路政管理2313.92万元，较2015年决算数减少943.16万元，下降40.76%。主要原因是本年度减少公路路政破路修复费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出9333.14万元，比2015年决算数增加650.12万元， 增长6.97%，具体情况如下：

（一）土地开发支出7317.79万元，较2015年决算数增加3208.79万元，增长43.85%。主要原因是本年度新增工程项目在土地开发投资。

（二）城市建设支出2015.35万元，较2015年决算数减少2558.67万元，下降126.96%。主要原因是本年度工程项目减少城市建设投资。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

厦门市公路局上述2016年部门决算收支主要包括厦门市辖区内公路隧道运营管理、环岛路机场至香山段道路维护、路产路权管理和破路修复、基本建设等项目的支出。因国道、省道和主要县道等公路养护费收支和基本支出资金来源主要从中央成品油税价费转移支付安排，纳入省级部门预算，故该项部门决算（包括“三公”经费公共财政拨款支出决算）由省级交通主管部门公开。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年厦门市公路局基本支出纳入省级部门预算，机关运行经费支出由省交通主管部门公开。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额42874.94万元，其中：政府采购货物支出4423.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出38451万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车16辆；一般执法执勤用车9辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

 九、名词解释
    （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
    （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：  1.收支决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4. 财政拨款收入支出决算总表

        5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件下载