按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于2016年市财政与各区财政年终结算有关事项的通知》（厦财预〔2017〕32号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

福建自贸试验区厦门片区管理委员会，作为省人民政府的派出机构，履行下列职责：

（一）、负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）、研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制定，落实负面清单管理制度。

（三）、负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、市政市容、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政管理工作。

（四）、负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享机制和平台，发布相关公告信息。

（五）、协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）、负责区域内市场监管和综合执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）、负责区域内企业综合服务工作，外区内企业和机关机构提供指导、咨询和服务。

（八）、负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）行政监督和执法工作。

（九）、承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

福建自贸试验区厦门片区管理委员会包括3个预算编制单位，福建自贸试验区厦门片区管理委员、 象屿保税区管委会机关本部和厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室 。

 其中：列入福建自贸试验区厦门片区管理委员部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，我委认真贯彻落实中央改革办督察组、省自贸工作领导小组要求，围绕制度机制创新、国际一流营商环境打造、新兴高端产业培育，继续先行先试，不断深化改革，全力打造自贸试验区升级版。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、大力推进制度创新，打造国际一流营商环境

厦门自贸片区大数据平台9月启用，集政府管理、事中事后监管、“单一窗口”、大数据服务、网上3D自贸区为一体，运用大数据加强市场主体服务和监管。推进综合监管信息平台建设，建立联合执法、信用信息平台、信用监管三大综合监管执法平台，创新以信用监管为核心的事中事后监管模式。出台守信联合激励和失信联合惩戒意见和经济违法违章行为举报奖励办法；率先全省启动水路运输企业信用评级试点；在电商行业试行信用承诺制度，引入第三方市场信用监管。

 （二）、打造开放创新平台，服务国家战略

积极推进落实中欧（厦门）班列和航空维修基地建设，大大提升自贸试验区辐射能力。厦门作为枢纽节点列入国家《中欧班列建设发展规划（2016-2020年）》，获海关总署支持建设多式联运监管中心。 出台扶持政策，建立揽货激励机制，调动国有企业参与市场拓展积极性，加大与国际知名货代公司招商合作；推出“拆拼箱”业务，满足中小企业小批量、多批次进出口的个性需求。

 （三）、对接供给侧改革，力推产业转型升级

充分发挥自贸区引擎作用，推进供给侧结构性改革，聚集形成了国际贸易、航空维修、融资租赁、航运物流、创新创业、文化旅游、高端制造等七大功能性产业，推动全市产业转型发展。

 

 四、2016年决算收支总体情况

2016年福建自贸试验区厦门片区管理委员会，年初结转和结余55万元，本年收入54224.73 万元，本年支出53987.32万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余292 万元。

（一）2016年本年收入54224.73 万元， 具体情况如下：

1. 财政拨款收入 54174万元，其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入 0   万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入   0万元。

5. 附属单位上缴收入    0万元。

6. 其他收入 51  万元。

（二）2016年本年支出53987.32  万元， 具体情况如下：

1. 基本支出 2454.10 万元。其中，人员支出  万元，公用支出  万元。

2. 项目支出51533.22 万元。主要是园区企业扶持发展政策、园区建设和市政维护支出。
    3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出53942.36 万元， 具体情况如下 ：

（一）2011301一般公共服务支出-行政运行222.88万元 ，主要是行政运行经费支出。

（二）2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出6975.86万元， 主要是用于自贸委园区公共服务事业发生的支出。

（三）2080501社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休15.9万元， 主要是单位离退休人员离退休经费支出。

（四）2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出398.41万元，主要是在职人员社会养老保险支出。

（五）2100501医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗33.94万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出。

（六）2100501医疗卫生与计划生育支出-公务员经费补助13.37万元，主要是公务员医疗补助经费支出。

 (七)2120199城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出29589万元，主要是园区建设和市政维护支出。

（八）2160299商业服务业等支出-其他商业流通事务支出16693万元，主要是园区企业扶持发展政策支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为210万元，其中：因公出国（境）经费150万元，公务接待费16.6万元，公务用车购置及运行费43.4万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费137.84 万元，完成年初预算的91.89%。2016年本单位组织出国团组8 个，参加其他单位出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 27人次。主要用于赴美、加、南美学习国外自贸区功能定位和发展规划、了解当地自由区金融、投资、通关、旅游等政策措施，赴英国、西班牙学习航运资源要素配置体系和建设，赴澳大利亚、新西兰商洽跨境贸易合作事宜，赴丹麦、波兰、德国拜访相关机构、企业，举办推介会。

    （二）公务用车购置及运行费40.62万元。完成年初预算的93.59%。2016年预算安排43.4万元，其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费40.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 10 辆。

   （三）公务接待费12.42万元，完成年初预算的74.82%。累计接待79批次、接待总人数1015人。主要用于招商引资、经济发展等方面的接待活动，片区管委会机构内各单位、部门开展业务需要。

  八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出246万元，主要用于行政单位政府正常行政运行支出。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额1800万元，其中：政府采购货物支出 15万元，政府采购工程支出1785万元，政府采购服务支出 0 万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车7辆；一般执法执勤用车2辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

(四)其他说明

三公经费及其他情况不可比的原因是，2015年4月，中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会挂牌成立，2016年作为新的部门单位正式编制财政预算，之前的单位是厦门象屿保税区管理委员会，在机构编制与部门主要职责方面均有很大变化，2016年部门决算没有可同比的历史数据，特此说明。

    九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 附件下载