2016年度厦门市中共厦门市委统战部（汇总）部门决算说明-中国共产党厦门市委员会统一战线工作部-厦门市财政局

2016年度厦门市中共厦门市委统战部（汇总）部门决算说明

时间：2017-08-09 11:48

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国共产党厦门市委员会统一战线工作部2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕1 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中共厦门市委统战部（汇总）部门的主要职责是：

1、组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

3、负责协调全市宗教工作。

4、负责开展以促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。

5、负责全国、省、市人大、政协党外人士的政治安排。

6、负责开展非公有制经济代表人士及海外有关工商社团工作。

7、负责党外知识分子统战工作，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

8、负责开展新的社会阶层统战工作，联系新阶层代表人士，调查研究新阶层人士工作情况。

9、指导联系我市工商联（总商会）、侨联、台联、金联、集美校委会、华侨博物院、中华职教社、海外联谊会、留学生同学会、黄埔军校同学会及其他有关社会团体的工作。

10、指导协调我市统一战线的宣传工作，开展理论研究。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市委统战部（汇总）部门包括市委统战部本级及下属2个二级预算单位（厦门市中华职业教育社、厦门市金门同胞联谊会）共有3个行政单位。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市委统战部本级	财政拨款	23	23
市中华职业教育社	财政拨款	5	5
市金门同胞联谊会	财政拨款	4	4

三、部门主要工作总结

2016年，中共厦门市委统战部（汇总）部门主要任务是：围绕全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神，认真学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，在现有的工作平台上改革创新，凝心聚力，进一步开创统一战线工作新局面，为建设美丽中国典范城市、全面推进法治厦门建设提供更加广泛的力量支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强引导，巩固统一战线团结奋斗的共同思想基础。

（二）进一步发挥优势，提高统一战线服务建设美丽中国典范城市的水平。

（三）进一步完善制度，推动多党合作事业持续发展。

（四）进一步夯实基础，加强党外代表人士队伍建设。

（五）进一步凝聚人心，深化港澳台海外统战工作

（六）进一步协调关系，维护民族宗教和谐稳定。

（七）进一步创新思路，推进无党派代表人士和新社会阶层人士工作。

（八）进一步加强自身建设，为开创统一战线事业新局面提供有力保证。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年，中共厦门市委统战部（汇总）部门年初结转和结余22.99 万元，本年收入2294.63万元，本年支出2146.22万元，年末结转和结余171.40万元。

（一）2016本年收入2294.63万元，比2015年决算数增加446.43万元，增长24.15％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2294.33万元。

2.其他收入0.29元。

（二）2016本年支出2146.22万元，比2015年决算数增加376.94万元，增长21.3％，具体情况如下：

1.基本支出1283.11万元。

2.项目支出863.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2016 年，一般公共预算财政拨款支出2146.22万元，比2015年决算数增加376.94万元，增长21.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.201一般公共服务支出1842.66万元，较2014年决算数增加327.38万元，增长21.61%。主要原因是增加了中央财政拨款支出。

2.208社会保障和就业支出264.99万元，较2015年决算数增加60.28万元，增长29.45%。主要原因是离退人员增加。

3.210医疗卫生与计划生育支出38.57万元，较2015年决算数减少10.72万元，下降21.75%。主要原因是在职人员减少。

（二）2016年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

1.工资福利835.38万元，较2015年决算数增加317.54万元，增长61.32%。主要原因是人员支出增加。

2. 商品和服务支出961.11万元，较2015年决算数增加855.12万元，增长806.79%。主要原因是车改支出和增加财政拨款。

3.对个人和家庭的补助334.42万元，较2015年决算数减少104.65万元，减少23.84%。主要原因是工资改革退休人员划入社保中心支出。

4.其他资本性支出15.32万元，较2015年决算数减少4.95万元，增长47.73%。主要原因是政府采购增加。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费公共财政拨款支出74.51万元，同比减少46.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费11.05万元，主要用于促进祖国统一和我市经济发展为重点的海外统战工作。2016年本单位组织出国团组4个；全年因公出国（境）累计7人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出减少83.38%，主要原因是:出国团组较2015年有所减少。
（二）公务用车购置及运行费25.96万元。其中：公务用车运行费25.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增加5.83%，主要原因是:因车改要求，汽车维修费用增加。
　　（三）公务接待费37.5万元。主要用于联系各民主党派、无党派、社会各阶层人士及海外统战工作等方面的接待活动，累计接待86批次、接待总人数2499人。与2015年相比, 公务接待费支出下降20.72%，主要原因是:减少公务接待团组及接待标准。