2016年度共青团厦门市委员会部门决算说明-中国共产主义青年团厦门市委员会-厦门市财政局

2016年度共青团厦门市委员会部门决算说明

时间：2017-08-09 21:06

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国共产主义青年团厦门市委员会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕23 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

（一）团市委机关设6个职能部（室）、1个派出机构和机关党委，分别是：

1.办公室：负责机关综合协调工作、文秘工作、财务管理和固定资产管理、行政后勤事务、文明建设等工作。

2.组织部：负责机关及直属单位的干部、人事管理工作；指导全市团的基层组织建设，负责团员的教育和管理；协助选拔、培养和管理基层团干部。

3.宣传部：指导全市青少年的思想政治教育引导；组织开展青少年文化艺术体育娱乐活动；指导开展全市青年志愿者活动；指导全市青少年校外活动阵地建设工作；负责机关和全市团组织的宣传报道工作。

4.统战部：指导全市青年统战工作，联系和团结各族各界青年；承担市青联秘书处工作；负责全市青少年的对外交流交往工作；指导和管理全市青少年社团和基金会工作；组织实施“希望工程”工作。

5.经济部：负责指导全市企业、街道社区和农村团的建设与活动；组织和指导开展生产、科技竞赛活动和文明创建活动；指导和开展全市青年就业创业工作；指导市青年企业家协会开展工作。

6.学校部：负责全市大中专学校和中学团的建设，组织和指导团员青年开展思想教育、文化宣传、社会实践和科技活动；承担市学联秘书处工作，指导全市各级学联和学生会工作。承担市少工委办公室的日常工作，指导全市少先队工作；负责少先队的组织建设和思想建设，做好少先队员的教育和管理工作；负责少先队辅导员队伍建设，搞好少先队的校外教育工作。

7.市直机关团工委（权益部）：作为团市委派出机构，负责指导市直机关系统共青团工作；承担市机关青联秘书处工作和市直机关党工委布置的任务。指导全市青少年维权保障工作，开展预防未成年人违法犯罪活动，指导开展优秀青少年维权岗创建工作，负责12355青少年心理法律服务平台建设，维护青少年合法权益。

8.机关党委：负责机关和系统党组织建设，承担日常党务、纪检、信访工作，指导工青妇等工作，负责机关文明单位创建、学习型机关创建工作和绩效管理工作。

（二）青少年宫内设9个职能部（室），分别是：

1.主任室：宫主任全面主持青少年宫工作，青少年宫副主任对主任负责，受主任委托代行主任部分职权。

2.办公室：协助宫主任处理日常行政事务；协调各部门工作，检查、督促计划、决议的执行情况；管理人事、文书及各类文秘档案工作；负责来宾来访的接待工作；

3.培训一部：负责开展美术、摄影、书法、文学等项目的日常教育培训工作。

4.培训二部：负责开展物理、化学、生物、天象、语言、计算机及田径、球类、棋类、健身类等项目的日常教育培训工作。

5.团队部：负责开展声乐、器乐及舞蹈、戏剧等项目的日常教育培训工作。

6.社会活动部：开展广大青少年喜闻乐见的文娱活动和专业理论研讨工作。

7.青年事业发展部：开展各类青年在职培训、技能培训、青年干部培训，开展青年就业创业指导，举办各类青年兴趣班等。

8.少年事务部：管理少年军校基地；组织、指导各类少年儿童社团开展活动，承担儿童剧团的日常工作；承担市少先队学会日常工作，开展少先队工作理论研究。

9.总务科：负责本单位后勤保障、基建工作，管理固定资产，物业，场馆，承担本单位安全保卫、消防，交通任务。

二、部门预算单位基本情况

部门包括 1个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
共青团厦门市委员会机关	全额拨款	23	20
厦门市青少年宫	全额拨款	47	42

三、部门主要工作总结

（一）推进团的各项重点项目

引领团员青年做思想建设的实践者。团市委机关带头坚持每日早晨“青春讲堂”和每周五党课“青春学堂”专题学习，做到有考勤、有主题、有记录、有发言、有心得。开展“童眼看厦门”主题教育活动，策划市委主要领导“六一”致语全市少年儿童方案。今年以来，开展“奋斗的青春最美丽”、“我与祖国共奋进”形势政策教育、“与信仰（人生）对话”党史国情报告会数十场。编排亲情传统美德题材的校园儿童剧《特殊作业》、《特殊夏令营》在全市巡演。

引领团员青年做经济发展的推动者。围绕自贸区、全市重点工程和在建项目，成立了181支青年突击队攻坚克难、创新创效。新增国家级、省、市级青年文明号共计298家。市青联、青企协、青商会、青创会等围绕经济社会发展热点，举办论坛沙龙活动，积极为经济社会发展建言献策。上半年联合金融机构发放农村青年创业贴息贷款37笔，共计1145万元。

引领团员青年做社会和谐的促进者。今年以来，累计培训青年志愿者3万人次，组织300万人次青年志愿者提供各类志愿服务。连续21年开展“美丽厦门幸福年”青年志愿服务行动，在社区建立“青春志愿服务超市”，充分发挥全市20个“共青团青春志愿驿站”作用，为游客提供便民化服务。

（二）深化团的各项特色工作

2016年，按照团中央“四维工作格局”的要求，结合市委中心工作，团市委积极促进台湾青年来厦就业创业工作，加强在校学生的思想教育引领，加强基层组织建设，积极引导团员青年广泛参与经济社会发展，以“一个平台、一场仪式、一份报纸、一种风尚”打造一批共青团唱“主角”的亮点，做深做实做出影响。

一个平台：在服务大局方面，充分发挥厦门对台优势，整合团市委青年社团（青企协、青商会、青创会）资源，探索以民间交流为主体（联合台湾民间青年社团），建设“517找工作”厦门共青团服务两岸青年就业创业云平台（手机APP）和实训基地的建设。一场仪式：在从严治团方面，进一步管好团的组织和团员队伍，推进全市中学入团仪式统一行动。今年五四，团市委开展了“高举团旗跟党走红色基因代代传”——2016年厦门市中学生入团典礼。这是全市范围内第一次隆重地举办中学生入团仪式，全市各直属校分管校领导、团委书记以及学生、家长代表应邀参加，活动受到了社会广泛的好评和认可。一份报纸：立足当好党政部门和团员青年间的桥梁，团市委从2016年1月起，推出《青春厦门》内刊报纸（月刊），发放给各级党政领导和基层团组织，宣传基层团建工作和各界青年声音，进一步增强青少年思想引导有效性。一种风尚：在凝聚青年方面，发挥共青团立潮头、敢发声作用，开展倡导“社会文明新风尚”活动。一是在适婚青年中发布“摒弃婚宴陋习”倡议书，引领青年树立“准时、节俭、简约”婚礼新风尚。二是聚焦“校园欺凌”事件，联合开展校园欺凌专项治理工作，启动厦门市12355青少年维权咨询微信平台，建立防控青少年校园欺凌问题的反馈机制。三是推出“诚信经营、文明旅游”活动，引导旅游餐饮企业诚信经营，游客自觉遵守社会公德，形成文明和谐的旅游环境。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余 173.11万元，本年收入5592.71万元，本年支出 5554.63 万元，年末结转和结余211.19 万元。

（一）2016年本年收入5592.71万元，比2015年决算数增加1750.53万元，增长45.56 ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入 3750.26 万元，其中政府性基金0万元。

2.经营收入1836.15万元。

3.其他收入6.3万元。

（二）2016年本年支出 5554.63 万元，比2015年决算数增加1058.04万元，增长27.53 ％，具体情况如下：

1.基本支出2153.37万元。其中，人员支出1371.31万元，公用支出782.06万元。

2.项目支出1565.12万元。

3.经营支出 1836.15万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 3713.5 万元，比2015年决算数增加1725.9 万元，增长38.38 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.群众团体事务1976.1万元，较2015年决算数增加149.45万元，增长8.18 %。主要原因是由两部分组成，一是人员增加，导致公用定额和人员非统发增加；二是2016年新增加一次性专项。

2.社会保障和就业支出 280.72万元，较2015年决算数增加175.79万元，增长167.53 %。主要原因是退休人员增加及机关事业单位养老保险费用。

3.医疗卫生与计划生育支出42.09 万元，较2015年决算数减少4.18万元，减少9.03 %。主要原因是人员调动。

4.其他农林支出82.3万元

5.其他支出94.86万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算32.5万元，支出决算24.87万元，完成预算的76.5%，同比增加35 %。主要原因是赴荷兰捷克波兰出访等具体情况如下：
（一）因公出国（境）费 4.49万元，完成年初预算的48.2%，主要用于荷兰捷克波兰出访目的：学习“一带一路”沿线国家文化旅游产业，推介“五大发展”示范市建设情况，吸引人才来厦就业创业。拜会荷兰华人青年企业家协会和捷克波兰青年组织，沟通青年合作项目，开展志愿者、义工交流。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计5人次。

（二）公务用车购置及运行费18.99万元。完成年初预算的87.5%。其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末与2015年相比，运行费增长8 %，主要原因是: 车辆严重老化，我们将加强车辆管理，减少油耗。

（三）公务接待费1.39万元，完成年初预算的156%。主要用于两岸大学校园歌手邀请赛、海峡青年论坛及中日青年友好世纪林等青年外事统战工作和境内外青少年活动团队交流等方面的接待活动。累计接待21 批次、接待总人数182 人。与2015年相比, 公务接待费支出增加156%，主要原因是接待的频次和人员增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出550.37万元，比2015年增加172.61万元，增长45.6%，主要原因是办公设备更新和物业管理增加。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额24.72 万元，其中：政府采购货物支出 23.22 万元，政府采购服务支出1.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车5辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。