按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于中国国民党革命委员会厦门市委员会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕6号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中国国民党革命委员会厦门市委员会的主要职责是：

（一）履行参政议政、民主监督、政治协商职能。通过深入调研，提出有影响力的党派提案、界别提案、委员提案，报送重要的社情民意，在协商议政中建言献策，指导基层组织参政议政，发挥特约人员作用，推进与对口单位联系。

（二）为促进祖国和平统一作贡献。举办重要涉台促统活动，积极开展对台对外交流交往。

（三）调动党员积极性，积极开展社会服务。

二、部门预算单位基本情况

中国国民党革命委员会厦门市委员会部门包括3个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，中国国民党革命委员会厦门市委员会部门主要任务是：带领全市民革党员紧紧围绕市委和市政府的中心工作，认真履行职能切实加强自身建设，参政议政、民主监督、两岸交流、社会服务等工作都有新的进步和亮点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，加强自身建设：思想建设常抓不懈、组织建设扎实推进、机关建设持续加强。

（二）扎实履行参政议政职能，服务科学发展，为我市全面深化改革、推进美丽厦门建设积极建言献策：提案工作成绩显著、课题调研初见成效、合作调研迈新步伐、对口联系上新台阶、信息工作再创佳绩、宣传工作增强实效。

（三）加强对台交流与经贸合作，为促进祖国统一大业而努力：涉台参政议政获得新成果、涉台交流交往取得新进展。

（四）发挥优势，积极作为，开展富有成效的社会服务工作：共同缔造见实效、扶贫助困有创新、志愿活动有亮点、法律服务有新招。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年，中国国民党革命委员会厦门市委员会部门年初结转和结余17.08万元，本年收入552.72万元，本年支出547.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.31万元。

（一）2016本年收入552.72万元，比2015年决算数增加69.27万元，增长14.33％，具体情况如下：

1.财政拨款收入552.30万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万 元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入0.42万元。

（二）2016本年支出547.50万元，比2015年决算数增加75.4万元，增长15.97％，具体情况如下：

1.基本支出419.07万元。其中，人员支出384.34万元，公用支出34.73万元。

2.项目支出128.43万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年，一般公共预算财政拨款支出547.50万元，比2015年决算数增加75.4万元，增长15.97％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行318.02万元，较2015年决算数增加64.26万元，增长 25.32%。主要原因是按规定补缴的个人缴交部分的社会保障缴费及基本工资、住房公积金、住房补贴的增加。

（二）一般行政管理事务80.93万元，较2015年决算数增加12.15万元，增长 17.67%。主要原因是2016为市委会换届年，增加的支出为换届一次性开支，用于基层组织、市委会开展换届活动的支出。

（三）参政议政47.5万元，较2015年决算数增加2.2万元，增长 4.86%。主要原因是2015年课题未完成1.5万元结转使用及2016年课题数量增加。

（四）归口管理的行政单位离退休24.46万元，较2015年决算数减少68.19万元，下降73.60%。主要原因是行政单位退休人员统发部分改为由社保中心发放，数据不在我单位填列。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）55.43万元，为2016年新增项目，用于列支由单位补缴及缴交的社会保障缴费。

（六）行政单位医疗7.72万元，较2015年决算数减少1.04万元，下降11.87%。主要原因是2016年12月退休一名工作人员以及正常变动导致的小范围浮动。

（七）公务员医疗补助3.04万元，较2015年决算数增加0.19万元，增长6.67%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

（八）其他支出（项级科目）10.40万元，较2015年决算数增加10.40万元，增长100%。主要用于单位职工住房货币化补贴方面的经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费公共财政拨款支出5.04万元，同比下降 30.96%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费0.00万元， 2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要原因是:无。
   （二）公务用车购置及运行费3.81万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降38.55%，主要原因是因为维修费用下降及节约油费。
　　（三）公务接待费1.23万元。主要用于中央及省领导来厦考察、兄弟城市市委会来厦调研交流等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数95人。与2015年相比, 公务接待费支出增长11.82%，主要原因是: 按照民革中央联络部要求接待台湾客人共19人。

八、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出34.73万元，比2015年减少了6.32万元，下降了15.40%。主要原因是主要是因为差旅培训经费下降。

（二）2016年度政府采购总额5.73万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

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