按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国民主促进会厦门市委员会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕7 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中国民主促进会厦门市委员会的主要工作职责是政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。

二、部门预算单位基本情况

中国民主促进会厦门市委员会包括3个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是我市建设“五大发展”示范市的开局之年。民进厦门市委在民进福建省委和中共厦门市委统战部的领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央统战工作会议精神，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断加强自身建设，风清气正地完成民进市委和各基层组织的换届工作；以参政议政为年度工作主题，认真履行参政党职能，为全面深化改革、推进美丽厦门建设作出了积极贡献。2016年5月荣获 “民进全国参政议政工作先进集体”称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

㈠开展会章会史学习和优良传统教育，深入推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

 ㈡以换届为契机，加强组织建设。

 ㈢围绕建设“五大发展”示范市，积极履行参政党职能

㈣发挥整体优势，突出民进特色，社会服务作出新贡献

 四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余6.75 万元，本年收入370.43 万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出361.27 万元，结余分配0.00万元，年末结转结余15.90 万元。

（一）2016本年收入370.43万元，比2015年决算数335.29万元增加35.14万元，增长10.48％.具体情况如下：

 1. 财政拨款收入370.26万元。

2. 其他收入0.17万元。

（二）2016本年支出361.27万元，比2015年决算数326.25万元增加35.02万元，增长10.73％，具体情况如下：

1.基本支出251.52万元。其中，人员支出209.73万元，公用支出41.78万元。

2.项目支出109.75万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2016 年，一般公共预算财政拨款支出361.27万元，比2015年决算数326.25万元增加35.02万元，增长10.73％。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行205.24万元，较2015年决算数增加38.39万元，增长23%。主要原因是主要原因是养老保险并轨改革增加工资支出及2016年党派进行了换届。

2.一般行政管理事务65.60万元，较2015年决算数减少11.45万元，下降14.86%。主要原因是党派活动经费节约开支，2015年有安排全国副省级民进市委研讨会及民进三十周年庆。

3.参政议政44.16万元，较2015年决算数减少4.41万元，下降9.17%。主要原因是缩减外出调研经费。

4.行政事业单位离退休39.926.71万元，较2015年决算数增加13.19万元，增长49.38%。主要原因新增机关养老保险支出。

5. 行政单位医疗4.49万元，较2015年决算数减少0.77万元，下降14.64%。主要原因是医疗补助支出单位比例下降。

6.公务员医疗补助1.89万元，较2015年决算数数增加0.16万元，增长9.25%。主要原因是工资基数增加。

（二）2016年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算251.52万元，比2015年决算数增加50.87万元，增长25.35%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1. 工资福利174.58万元，较2015年决算数增加57.25万元，增长48.79%。主要原因是工资标准调整。商品和服务支出149.88万元，较2015年决算数减少6.44万元，增减少4.12%，主要原因是节约各项开支。

2.对个人和家庭的补助35.17万元，较2015年决算数减少50.18万元，下降15.01%。主要原因是退休人员工资统发收归社保。

3.其他资本性支出1.67万元，较2015年决算数减少0.77万元，下降31.56%。主要原因是缩减办公经费开支。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元。

七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费公共财政拨款支出5.72万元，较2015年决算数增加1.46万元，增长34.27%。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费5.2万元。其中：公务用车运行费5.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费3.75万元增长38.66%，主要原因是: 2辆由于年限较长，维修及保养费用增加。

（三）公务接待费0.52万元。主要用于接待民进中央及民进广州市委领导等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数39人。与2015年相比基本持平, 公务接待费支出增加100元。

 八、政府采购情况

2016年度政府采购总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

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