按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于中国民主建国会厦门市委员会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕3 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中国民主建国会厦门市委员会的主要职责是：

（一）政治协商。

（二）民主监督。

（三）参政议政。

二、部门预算单位基本情况

中国民主建国会厦门市委员会部门包括3个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，中国民主建国会厦门市委员会主要任务是：作为民主党派机关，应自觉坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举邓小平理论伟大旗帜，积极投身于社会主义建设的伟大事业。2016年民建厦门市委应更加积极地开展政治协商、民主监督、参政议政的工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年，中国民主建国会厦门市委员会部门年初结转和结余2.59万元，本年收入520.89万元，本年支出507.38万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.10万元。

（一）2016本年收入520.89万元，比2015年决算数增加38.83万元，增长8.06％，具体情况如下：

1.财政拨款收入520.89万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万 元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2016本年支出507.38万元，比2015年决算数增加41.13万元，增长8.82％，具体情况如下：

1.基本支出367.76万元。其中，人员支出335.95万元，公用支出31.81万元。

2.项目支出139.62万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2016 年，一般公共预算财政拨款支出507.38万元，比2015年决算数增加41.13万元，增长8.82 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 行政运行（科目）287.77万元，较2015年决算数增加43.5万元，增长17.81%。主要原因是养老保险并轨改革增加工资支出。

2. 一般行政管理事务（科目）95.57万元，较2015年决算数增加4.85万元，增长5.35%，主要原因是2016年党派进行了换届。

3. 参政议政（科目）44.05万元，较2015年决算数减少4.33万元，下降8.95 %。主要原因是缩减外出调研经费。

4. 归口管理的行政单位离退休（科目）69.83万元，较2015年决算数减少2.24万元，下降3.11%。主要原因市退休人员全年因去世减员1人。

5. 行政单位医疗（科目）6.98万元，较2015年决算数减少0.85万元，减少10.86%。主要原因是医疗补助支出单位比例下降。

6. 公务员医疗补助（科目）3.17万元，较2015年决算数增加0.2万元，增长6.73%。主要原因是工资基数增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.24万元，为2016年新增支出科目。主要是养老保险并轨改革新增支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算427.39万元，比2015年决算数增加100.25万元，增长30.64%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利275.92万元，较2015年决算数增加94.68万元，增长52.24%。主要原因是工资标准调整。商品和服务支出170.74万元，较2015年决算数减少2.54万元，增减少1.47%，主要原因是节约各项开支。

2.对个人和家庭的补助60.03万元，较2015年决算数减少43.94万元，下降42.26 %。主要原因是退休人员工资统发收归社保。

3.其他资本性支出0.69万元，较2015年决算数减少7.06万元，下降91.09%，主要原因是缩减办公经费开支。

4.对企事业单位的补贴0.00万元。

5.债务利息支出0.00万元。

6.其他支出 0.00万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

无政府性基金。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年 “三公”经费公共财政拨款支出3.09万元，同比下降17.82%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费3.09万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.09万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费持平未支出。运行费下降17.82%，主要原因是:本年度公务用车修理费用支出下降。
　　（三）公务接待费0.00万元。与2015年持平。

八、政府采购情况

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出31.81万元，比2015年减少10.12万元，减少24.14%，主要原因是八项规定后机关各项支出缩减。

（二）政府采购支出情况。

 2016年政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元。

 （三）国有资产占用情况。

截至 2016年 12月 31日 ，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 九、名词解释

          

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

 

附件： 1.收支决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

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