按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国民主同盟厦门市委员会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕8 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、       部门主要职责

中国民主同盟厦门市委员会部门的主要职责是：

（一）参政议政。

（二）民主监督。

（三）社会服务。

二、部门预算单位基本情况

中国民主同盟厦门市委员会部门包括4个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，中国民主同盟厦门市委员会部门主要任务是：认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻民盟中央、省委和中共厦门市委的重要会议精神，积极履行参政党职能，为全面推进厦门社会发展作出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想建设，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，多党合作的共同政治思想基础更加巩固。

（二）紧密围绕全市中心工作，较好地履行了参政党职能。

（三）创新形式，丰富内涵，社会服务工作成果显著。

（四）切实加强组织建设，为全面履行参政党职能提供有力保障。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中国民主同盟厦门市委员会部门年初结转和结余21.50万元，本年收入686.45万元，本年支出686.52万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21.43万元。

（一）2016年本年收入686.45万元，比2015年决算数增加101.57万元，增长17.37％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入686.25万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00亿元。

5. 附属单位上缴收入0.00亿元。

6. 其他收入0.00亿元。

（二）2016年本年支出686.52万元，比2015年决算数增加94.63万元，增长15.99％，具体情况如下：

1. 基本支出549.79万元。其中，人员支出483.23万元，公用支出66.56万元。

2. 项目支出136.72万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出686.51万元，比2015年决算数增加100.62万元，增长17.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行436.55万元，较2015年决算数增加100.24万元，增长29.81%。主要原因是根据市财政局的相关要求，补缴2014年10月以来在职人员的职业年金和个人缴纳基本养老保险。

（二）一般行政管理事务93.22万元，较2015年决算数增加4.22万元，增长4.74%。主要原因是今年召开了换届会议，使用了专项会议经费。

（三）参政议政43.5万元，较2015年决算数减少6.5万元，下降13%。主要原因是根据市财政局的相关要求，调减项目经费。

（四）其他民主党派及工商联事务0.01万元，较2015年决算数减少3.28万元，下降99.70%。主要原因今年该笔款项仅用于手续费等费用支出，无其他项目支出。

（五）归口管理的行政单位离退休23.26万元，较2015年决算数减少68.54万元，下降74.66%。主要原因是根据市财政局的相关要求，退休人员的工资由社保部门统一支付。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.70万元，较2015年决算数增加75.70万元。主要原因是根据市财政局的相关要求，补缴2014年10月以来在职人员的单位缴纳养老保险。

（七）行政单位医疗10.38万元，较2015年决算数减少1.52万元，下降12.77%。主要原因是根据市财政局的相关要求，调整在职人员医疗保障。

（八）公务员医疗补助3.88万元，较2015年决算数减增加0.28万元，增长7.78%。主要原因是根据市财政局的相关要求，调整在职人员医疗保障。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，与2015持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算12.14万元，支出决算11.19万元，完成预算的92.17%，同比增长52.24%。主要原因是公务用车运行费和公务接待费较去年有所增长，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的100%，与2015年持平。
（二）公务用车购置及运行费7.48万元。完成年初预算的80.43%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.48万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费持平，运行费增长38.52%，主要原因是:按照市财政局和机关事务管理局要求，用公车运行经费结余支付12月发放的在职人员公车补贴。
（三）公务接待费3.7万元，完成年初预算的130.28%。主要用于上级民盟以及全国各地民盟组织来访等方面的接待活动，累计接待18批次、接待总人数249人。与2015年相比, 公务接待费支出增长88.78%，主要原因是今年多次接待了民盟上级领导和兄弟城市盟组织。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出66.55万元，比2015年增加7.04万元，增长11.83%，主要原因是基本支出中用于商品和服务支出较去年有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

 （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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