2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中国农工民主党厦门市委员会（以下简称市委会）的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议，统一农工党党员的思想和行动。

（二）负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署，并负责实施落实。

（三）做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本党人士担任有关部门的领导职务。

（四）做好与政府有关部门的对口联系工作，组织、引导医卫界成员为医疗卫生改革和发展建言献策。

（五）根据《中国农工民主党章程》，负责指导和审批基层组织发展党员并维护本党党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围的合法权益，反映他们的意见和合理要求。

（六）组织、推动和支持本党党员开展同台湾同胞、海外侨胞的联谊工作。

（七）发现和培养后备人才，抓好本党后备干部队伍的建设和基层领导班子的建设。

（八）完成本党中央和省委会交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

农工党厦门市委（下称市委会）包括3个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农工党厦门市委	行政经费	12	10

三、部门主要工作任务

2017年，市委会主要任务是：将一如既往地以市委市政府的工作重心为工作出发点，发挥民主党派的人才优势和优良传统，继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续参与统一战线“同心志愿者”服务，以及“国际科学与和平周”、“环境与健康周”等活动。

（二）2017年度完成各项课题42个左右。

（三）举办2017年度新党员培训班、基层骨干培训班各一次。

（四）年终市委机关将分头慰问党内老同志、老领导。

（五）继续开展援建偏远地区卫生所等。

（六）妇女节、重阳节等节日举办相关届别党员大型活动。

（七）对部分农村、老区、贫困地区开展送医送药、医疗咨询活动。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）市委会2017年收入预算为449.79万元，比2016年预算数增加10.31万元，增长2.34％，具体情况如下：

1.财政拨款收入449.79万元，其中一般公共预算拨款收入449.79万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）市委会2017年支出预算为449.79万元，比2016年预算数增加10.31万元，增长2.34％，具体情况如下：

1.基本支出319.51万元，其中，人员支出178.84万元，公用支出62万元，对个人和家庭的补助支出78.67万元；

2.项目支出130.28万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出449.79万元，比2016年预算数增加10.31万元，增长2.34％，主要是由于新增车改补贴支出造成的。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）273.83万元。主要用于人员经费、公用定额支出等。

（二）一般行政管理事务（项级科目）85.28万元。主要用于党派综合费用支出。

（三）参政议政（项级科目）45万元。主要用于民主党派课题调研、参政议政支出。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）13.98万元。主要用于退休人员经费支出。

（五）机关事业单位基本养老缴费支出（项级科目）23.01万元。主要用于单位人员基本养老缴费支出。

（六）财政对工伤保险基金的补助（项级科目）0.1万元。主要用于对工伤保险基金的补助。

（七）行政单位医疗（项级科目）6万元。主要用于行政单位医疗支出。

（八）公务员医疗补助（项级科目）2.59万元。主要用于行政单位医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年情况一致。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

市委会2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费9.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。本年未安排因公出国（境）经费，与上年情况一致。

（二）公务接待费

2017年预算安排0.85万元。主要用于兄弟城市、党派来厦调研、开展党派活动等方面的接待活动。本年预算支出与上年持平，主要原因是:接待费金额已压缩至1万以内，再往下压缩影响正常工作开展。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排9.3万元，其中：公务用车运行费9.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算支出相比持平，2017年将在2016年支出下降的情况下继续控制成本，严守财务规定，将八项规定落在实处。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市委会的机关运行经费财政拨款预算62万元，比2016年预算增加3.72万元，增长6.38%。

（二）政府采购情况

2017年市委会政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委会所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市委会2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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