2016年度农工党厦门市委决算说明-中国农工民主党厦门市委员会-厦门市财政局

2016年度农工党厦门市委决算说明

时间：2017-07-31 10:10

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国农工民主党福建省厦门市委员会2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕12号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

农工党厦门市委的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传工作。贯彻本党和根据上级领导的决议，统一农工党党员的思想和行动。

（二）负责组织参政议政、政治协商、民主监督工作做出全局性部署，并负责实施落实。

（三）做好协调并积极会同市委统战部和有关部门选拔、培养、推荐本党人士担任有关部门的领导职务。

（四）做好与政府有关部门的对口联系工作，组织、引导医卫界成员为医疗卫生改革和发展建言献策。

（五）根据《中国农工民主党章程》，负责指导和审批基层组织发展党员并维护本党党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围的合法权益，反映他们的意见和合理要求。

（六）组织、推动和支持本党党员开展同台湾同胞、海外侨胞的联谊工作。

（七）发现和培养后备人才，抓好本党后备干部队伍的建设和基层领导班子的建设。

（八）完成本党中央和省委会交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

农工党厦门市委包括3个机关行政处室，全部列入2016年部门决算编制范围。单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农工党厦门市委	行政单位	12	10

三、部门主要工作总结

2016年，市委会主要任务是：一如既往地以市委市政府的工作重心为工作出发点，发挥民主党派的人才优势和优良传统，继续为我市的经济社会文化等各方面事业的发展做出自己的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学习，坚定信念，思想建设卓有成效。举办纪念卢嘉锡诞辰100周年报告会，参与举办纪念卢嘉锡先生画传及传记片出版发行座谈会。积极开展党史和理论研究，《民主党派内部民主建设的思考》获中央统战部民主党派工作调研报告评比一等奖，《中国农工民主党界别特征新论》获农工党中央理论研究优秀论文奖一等奖。

（二）紧扣中心，深入调研，参政议政成果丰硕。《关于加强农村医疗急救体系建设的建议》和《关于有效应对TPP的建议》被农工党中央作为2016年全国政协大会提案。在农工党全省调研论文评选中，获奖质量和数量名列全省第一。

（三）把握重点，优化结构，组织建设扎实规范。2016年8月，按计划完成全市基层组织换届，换届后农工党厦门市委下设思明区（辖19个支部）、湖里区（辖9个支部）、集美区（辖6个支部）、海沧区（辖5个支部）、同安区（辖3个支部）、翔安区（辖3个支部）等6个区基层委员会；以及厦门大学总支（辖3个支部）、集美大学总支（辖2个支部）、理工学院支部、华侨大学支部等4个高校基层组织，以及市委直属的环境资源支部。针对组织发展现状，进一步规范、细化发展条件和程序。

（四）量力而行，各尽所能，社会服务彰显特色。面对“莫兰蒂”台风在厦门肆虐之际，广大农工党始终坚守岗位，奋战一线；面对灾后重建的繁重工作，全体党员不等不靠，主动投入到救灾工作中去，《人民政协报》和农工党中央微信平台都对我市党员抗台救灾事迹进行了报道。同时，继续参与统一战线“同心志愿者”服务，以及“科学和平周”等活动，并积极开展对部分农村、老区、贫困地区送医送药、医疗咨询活动。

四、2016年决算收支总体情况

2016年农工党厦门市委年初结转和结余8.72万元，本年收入521.48万元，本年支出525.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.76万元。

（一）2016年本年收入521.48万元，比2015年决算数增加 46.17万元，增长9.71％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入521.23万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.25万元。

（二）2016年本年支出525.44万元，比2015年决算数增加70.26万元，增长15.44％，具体情况如下：

1. 基本支出384.07万元。其中，人员支出341.40万元，公用支出42.67万元。

2. 项目支出141.37万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出525.32万元，比2015年决算数增加70.15万元，增长15.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）303.57万元，较2015年决算数增加76.38万元，增长33.62%。主要原因是按规定补缴的个人缴交部分的社会保障缴费及基本工资、住房公积金、住房补贴的增加。

（二）一般行政管理事务（项级科目）96.37万元，较2015年决算数增加14.05万元，增长17.07%。主要原因是2016为市委会换届年，增加的支出为换届一次性开支，用于基层组织、市委会开展换届活动的支出。

（三）参政议政（项级科目）45万元，较2015年决算数增加3.31万元，增长7.94%。主要原因是增加一笔换届大会上表彰优秀调研、宣传工作者的支出。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）20.32万元，较2015年决算数减少63.88万元，下降75.87%。主要原因是行政单位退休人员统发部分改为由社保中心发放，数据不在我单位填列。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）50.26万元，为2016年新增项目，用于列支由单位补缴及缴交的社会保障缴费。

（六）行政单位医疗（项级科目）6.83万元，较2015年决算数减少0.47万元，下降6.44%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

（七）公务员医疗补助（项级科目）2.57万元，较2015年决算数增加0.5万元，增长24.15%。主要原因是正常变动导致的小范围浮动。

（八）其他支出（项级科目）0.41万元，较2015年决算数减少9.99万元，下降96.06%。主要用于单位职工住房货币化补贴方面的经费支出，因领取人工龄、职级等情况不同，每年发放的货币化补贴金额也不相同。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，我单位无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算10.16万元，支出决算6.82万元，完成预算的67.13%，同比增长54.65%。主要原因是一是因为2016年换届年，参与基层组织换届、与各区政协、统战部协商等工作增加，需要用车的情况比上年有所增加；同时因车辆老旧（闽D01913已购买10年），多次维修导致运行费支出金额偏大。二是2016年度上级领导、兄弟城市市委会来厦人数和批次都较往年有大幅度增长，导致接待费超过以往预算。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费4.99万元。完成年初预算的53.66%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.99万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费不变，运行费增长38.61%，主要原因是因为2016年换届年，参与基层组织换届、与各区政协、统战部协商等工作增加，需要用车的情况比上年有所增加。同时因车辆老旧（闽D01913已购买10年），多次维修导致运行费支出金额偏大。
（三）公务接待费1.83万元，超过年初预算112.79%。主要用于上级领导、兄弟城市市委会来厦等方面的接待活动，累计接待13批次、接待总人数182人。与2015年相比, 公务接待费支出增长123.17%，主要原因是2016年度上级领导、兄弟城市市委会来厦人数和批次都较往年有大幅度增长，导致接待费超过以往预算。我单位年初接待费预算已不足1万，基数较小因此会放大金额变动的百分比。不足1万的预算也导致向下压缩的空间难度较大。