按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中共厦门市委办公厅2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕37号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

　　一、  主要职责

　　(一)承担市委工作思路、总结、报告和市委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中办、省委和市委及时反映基层工作情况、动态，提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

　　（二）负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央和省委领导批示件、中办和省委办查办件、省委和市委指示、省委和市委领导批示的转达与催办落实，省、市人大和政协交办的议案、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

　　（三）负责中央、省委和市委日常来往公文的处理和以市委、市委办公厅名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档及档案管理工作。负责全市县团级以上单位的文件交换和市行政中心各单位的信件投递和报刊杂志的传递工作。

　　（四）负责全委（扩大）会议、书记办公会、市委常委会以及市委召开的专题工作会、汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务协调组织工作；负责市委驻会领导的秘书工作，协调、安排市委领导的日常活动，协调其它市领导班子的有关重大活动。

　　（五）承担市委党建工作领导小组的日常工作；承办省委党建工作领导小组办公室和市委交办的党建工作任务，联系协调党建有关部门工作。负责全市党建工作的综合、协调、督促、检查，开展党建调研；管理市委党建专项经费。

　　（六）负责有关机要、保密、机要交通等工作。

　　（七）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各区向市委反映的重要问题。负责对全市各级党委（党组）、各有关部门对市委的请示报告件提出拟办意见，并根据市委、市委领导指示做出答复和协调处理。

　　（八）负责组织、协调、参与接待来厦视察、考察的党和国家领导人、中央办公厅及其直属单位人员，各省、市、自治区、地(市)级党委(含办公厅、室)领导及所率团组等；协调、参与接待来厦视察、考察的中央军委、各总部领导，最高人民法院院长、最高人民检察院检察长；组织协调需市委负责的全市重大接待活动。

　　（九）协调指导全市党委办公厅（室）系统的有关业务工作和办公自动化工作。

　　（十）管理市委机要局、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市接待办公室。

　　（十一）为主管理市委、市政府信访局，并对其应履行的职责进行指导监督。

　　（十二）管理市委党史研究室等辖属事业单位。

　　（十三）完成市委交办的其它工作。

二、单位基本情况

三、  主要工作总结

　　2016年在市委的坚强领导下，在市委常委、秘书长的直接领导下，市委办公厅认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、厦门工作的重要指示，紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，深入践行“五个坚持”，不断提升“三服务”水平，积极发挥“坚强前哨”和“巩固后院”的作用，为建设“五大发展”示范市作出了积极贡献。

　　（一）坚定信念，筑牢根基，牢固树立“四个意识”

　　把加强思想政治建设放在首要位置，不断提高全厅干部职工的政治素质和理论素养，锻造绝对忠诚的政治品格，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　1.扎实开展“两学一做”学习教育。紧扣“两学一做”主题，以党支部、处室（部门）为单位，深入开展座谈交流，累计上党课27次，参学率达100%。市委领导坚持以上率下，以普通党员身份带头参加所在支部的“两学一做”专题学习讨论，与支部党员面对面交流思想，带好头、作表率。市委常委、原秘书长张灿民带头讲党课，对办公厅“两学一做”提出具体要求；市委常委、秘书长黄文辉2016年10月刚到任，就两次参加办公厅中心组理论学习暨“两学一做”学习会，要求办公厅党员干部强化“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，做忠诚、干净、担当的党办人，要求加强学习，提升政治思想素质和业务能力，提升“三服务”水平。2.着力强化“学习型机关”建设。年初即制定《2016年市委办中心组理论学习暨办公厅干部职工学习计划》，有计划、分层次、按步骤安排厅领导和有关专家宣讲辅导十八届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神以及省党代会、省委全会、市党代会、市委全会精神。同时，结合办公厅工作实际，通过中心组理论学习同步开展公文起草、值班应急、保密安全、会务保障等专题辅导学习，依托市委党校和市委组织部“千人学堂”，利用“金砖会晤”保障培训等途径，认真组织干部职工参加经济、旅游会展、会务接待、自贸区建设等专题知识培训。3.深入开展廉政警示教育。围绕监督执纪“四种形态”，注意抓早抓小，加强党章、党规、党纪学习，认真抓好《纪律处分条例》和《廉洁自律准则》的学习贯彻，严明党的纪律。组织全厅党员干部集中观看《不可触碰的底线——衡阳破坏选举案警示录》、《警钟》等专题教育片，传达学习中央关于辽宁拉票贿选案查处情况及其教训警示的《通报》，深入开展廉政警示教育，进一步筑牢拒腐防变思想防线，增强道德自律意识。

　　（二）紧贴中心，服务大局，有效发挥参谋助手作用。

　　1.以文辅政精益求精。围绕市委中心工作谋思路、出主意，努力参到点子上、谋在关键处。一年来，加班加点起草了市第十二次党代会报告、市委全委会工作报告、厦门经济特区建设35周年座谈会讲话、经济工作会讲话、防抗台风“莫兰蒂”总结表彰大会讲话等重要材料。主动作为，起草我市防抗“莫兰蒂”台风与美国防抗飓风的比较研究文章《风灾面前，我们为什么能》，宣传厦门抗台风成功经验，被新华社采用作为内参发表。2.专题调研务实有效。厅领导结合各自分工，带领分管处室，深入一线调查研究。今年重点开展了“全面从严治党、加强党对经济社会的领导能力”及“党领导经济社会中存在的若干问题和对策”的调研，形成了有深度、有思想、有特色的调研报告，获得市领导的肯定。市党代会召开前，厅分管领导带领有关处室人员深入各区、重点企业调研，形成贴近实际、情况详实、针对性较强的调研报告，为市委决策部署提供参考。3.信息服务及时到位。主动适应新形势要求，开拓创新，不断提升信息服务决策的能力和水平。全年共编发各种信息刊物1700多期，采编各类信息近三万条。

　　（三）统筹协调，狠抓落实，推动决策部署落地生根

　　1.综合协调稳妥有序。充分发挥承上启下、统筹协调的运转中枢作用，加强与省、市、区各有关单位的沟通汇报、联系协作，有效保障市委中心工作的顺利进行。在“莫兰蒂”台风影响期间，协调保障市委、市政府领导深入各区、各重点区域督促指导防抗台风工作。同时及时协调处理有关救灾事务，协调保障驰援厦门的部队官兵做好灾后恢复重建工作。组织做好全市小流域综合治理、共同缔造、社区书院建设等服务保障工作。2.督查督办有为有力。全年共分解督办市第十二次党代会、市委全会、全市经济工作会、重大项目领导小组会、市委常委会等重要会议决策事项400多项。3.效能建设稳步提升。强化绩效管理，不断完善考评体系，开展对全市各区和机关单位的绩效考评工作。有力推进简政放权、“比服务”、便民服务“马上就办”等专项工作，督促整合各类投诉热线电话和梳理便民服务事项清单，在2016年绩效考评中，我市绩效考评原始分在全省各地市列第一名。

　　（四）严格管理，树立形象，全面推进机关自身建设

　　1.体制机制日臻完善。围绕转变职能、理顺职责、完善机制要求，进一步明确厅领导工作分工和处室职责，合理调整处室职能，整合优化人员配置。结合办公厅工作实际，制定出台市委办公厅领导班子、主要负责人和班子成员全面从严治党主体责任清单，把主体责任清单的建设和严格落实作为全面从严治党的政治责任和重要举措切实抓紧抓好。坚持防范在先，抓早抓小，制定《中共厦门市委办公厅机关廉政风险防控手册》，进一步开展风险排查，不断完善风险防控机制。抓好建章立制，立“明规矩”破“潜规则”，针对人事调整、财务支出、后勤管理、公文流转、督查督办和对外接待等廉政风险点，织密制度笼子，加强风险防控，通过制度创新促进政治生态不断改善。2.作风建设持续提升。有序开展机关效能建设，持续推行“马上就办、治庸问责”，改进服务质量，着力提速增效。以深入开展“四下基层”活动为契机，厅领导带头深入基层一线调研，帮助处理及协调解决实际问题。12月份，为贯彻落实市委领导对办公厅工作的指示要求，全厅开展“提高素质、提升水平，做好‘三服务’工作”学习讨论活动，以此聚集正能量、提振精气神，推进干部队伍作风建设。3.和谐机关建设成效显著。以创建“全国文明城市典范城市”为契机，健全文明单位创建机制，拓展志愿服务领域，积极开展学雷锋、“三关爱”、“邻里守望”等主题志愿活动，组织干部职工参加无偿献血。组织发动全体干部职工参与挂钩村共同缔造和帮扶工作。对口帮扶挂钩村贫困家庭，慰问孤困儿童和残疾儿童。

　　回顾一年来的工作，办公厅较好完成了各项任务，取得了一些成绩，有许多经验值得总结，我们的体会是：一是必须始终把“五个坚持”作为工作统领。只有把保持坚定正确的政治方向作为第一位的要求，突出抓好思想政治建设，自觉强化“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻执行中央和省、市委决策部署，才能切实发挥“坚强前哨”和“巩固后院”的示范表率作用。二是必须勇于攻坚克难。只有在急难险重任务面前勇挑重任、迎难而上，不惜牺牲晚上和节假日休息时间，坚守工作岗位，而且做到要求不放松、标准不降低，才能圆满完成服务保障任务，确保市委各项工作高效、有序运转。三是必须加强团结协作。只有牢固树立“一盘棋”思想，大力弘扬团结协作精神，做到分工不分家，互相兜底，主动补台，才能形成上下一心、同频共振的强大合力。四是必须注重激发活力。只有充分调动干部职工的工作积极性，加强对干部的关心培养和教育管理，通过轮岗交流、挂职锻炼等途径盘活用人机制，更好发挥岗位职能，同时提供多岗位锻炼的平台，才能更有效激发干部干事创业的激情，为事业发展提供强大动力和坚强保证。五是必须保持风清气正。只有在干部提拔使用、评先评优、经费开支、敏感问题处理等方面坚持公道正派、清正廉洁，不以个人代替集体，不以感情代替原则，才能更好地营造团结和谐、心齐气顺的集体工作氛围。

　　四、  2016年决算收支总体情况

　　2016年年初结转和结余249.92万元，本年收入3,690.56万元，本年支出3,216.38万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余724.10万元。

　　（一）2016本年收入3,690.56万元，比2015年决算数增（减）-125.84万元，增（减）-3.30％，具体情况如下：1、2015年增加全市电子政务内网一次性专项，2016年无此专项。

　　1.财政拨款收入3,689.56万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0.96万元。

　　（二）2016本年支出3,216.38万元，比2015年决算数增（减）-386.01万元，增（减）-10.71％，具体情况如下：2015年增加全市电子政务内网专项经费、2016年部分专项在2017年3月完工，2016年底未决算。

　　1.基本支出2,895.48万元。其中，人员支出2,571.59万元，公用支出323.89万元。

　　2.项目支出320.90万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2016年公共财政拨款支出3,216.38万元，比2015年决算数增加（减少）-386.01万元，增加（减少）-10.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1.2013101（项级科目）2,168.83万元，较2015年决算数增加（减少）439.13万元，增加（减少）25.38%。主要原因：1、2016年调整公积金；2、政策改革及增加工作人员等。

　　2.2013102（项级科目）389.70 万元，较2016年决算数增加（减少）29.73万元，增加（减少）8.25%。主要原因是2016年新增党代会项目，2015年没有此专项。

　　3.2013699（项级科目）0万元，较2015年决算数增加（减少）-4.18万元，增加（减少）-100.00%。主要原因是2015年省财政厅下拨党建经费专项，2016年没有此专项。

　　4.2019999（项级科目）39.05万元，较2015年决算数增加（减少）39.05万元，增加（减少）100.00%。主要原因是2015年没有此专项，2016年新增项目。

　　5.2050999（项级科目）0万元，较2016年决算数增加（减少）-1,027.70万元，增加（减少）-100.00%。主要原因是2015年一次性专项全市电子政务内网专项，2016年无此专项。

　　6.2080501（项级科目）138.08万元，较2015年决算数增加（减少）-252.42万元，增加（减少）-95.00%。主要原因是政策改革等。

　　7.2080505（项级科目）387.38万元，较2015年决算数增加（减少）387.38万元，增加（减少）100.00%。主要原因是政策改革等

　　8.2100501（项级科目）64.20万元，较2015年决算增（减）-9.94万元，增（减）-13.07%。主要原因人员变动。

　　9.2100503（项级科目）18.08万元，较2015年决算数增加（减少）1.89万元，增加（减少）9.46%。主要原因是人员变动。

　　10.2299901（项级科目）11.05万元，较2015年决算数增加（减少）11.05万元，增加（减少）100.00%。主要原因是2015年没有此专项，2016年职工住房补贴。

　　六、  政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出0 万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　七、  “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费公共财政拨款预算24.10万元，支出预算25.71万元，完成预算的106.68%，同比增长（下降）85.23%。主要原因是2016年随其他单位出国团出访增加，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费18.67万元，财政统一规定年初不安排预算，主要是4人因公随其他单位出国团出访（招商引资）。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组4个；全年因公出国（境）累计4人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长（下降）14.99万元，同比增长（下降）100.00%，主要原因是:因公出国增加3人次招商。

　　（二）公务用车购置及运行费7.04万元。完成年初预算的37.84%。其中：2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别同比增长（下降）0%和-30.50%，主要原因是:厉行节约及公车改革。

　　（三）公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2016年机关运行经费支出323.89万元。比2015年减（增）56.38万元，主要原因是部分项目转为机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2016年度政府采购总额14.47万元，其中：政府采购货物支出14.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车10辆（其中4部车为管理局固定资产）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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