按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国共产党厦门市委员会宣传部2016年度部门决算的批复》（厦财决批教〔2017〕10号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、   部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的部门，负责贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，指导全市理论学习、理论研究和理论宣传工作，引导新闻舆论，负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，组织实施对外宣传工作，做好宣传思想信息工作，指导宣传文化事业改革和发展，加强对宣传文化事业的宏观管理等。市委文明办是市委主管精神文明建设工作的机构，组织规划，指导协调，督促检查全市精神文明建设工作等。市社科联负责组织协调和指导全市社科类学会（研究会、协会）开展各种学术活动等。市委讲师团是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构和专门队伍。市文艺创作中心负责全市文艺创作规划、协调、组织、交流等。市社科院负责全市社会科学研究。市互联网舆情中心负责全市互联网舆情信息工作。

二、   部门预算单位基本情况

中共厦门市委宣传部包括12个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、   部门主要工作总结

2016年，中共厦门市委宣传部主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，着力用当代马克思主义凝聚思想共识，着力营造决胜全面小康的舆论氛围，着力深化社会主义核心价值观建设，着力推进文化改革发展，着力增强对台对外宣传话语权，着力加强宣传文化阵地建设和管理，为我市率先全面建成小康社会、争当“五大发展”示范市提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论武装，打牢共同缔造美丽厦门的思想基

础。

（二）落实政治责任，加强意识形态领域的引导和管

理。

（三）壮大主流舆论，进一步提高舆论引导能力和水

平。

（四）依法管理网络，营造健康和谐的网络环境。

（五）着力文明创建，加强社会主义核心价值观建设。

（六）打造文艺精品，大力繁荣发展社会主义文艺。

（七）推动文化改革，加快推进文化产业繁荣发展。

（八）深化对台对外交流，提升厦门城市美誉度。

（九）强化队伍建设，夯实宣传思想文化工作基础。

四、   2016年决算收支总体情况

2016年中共厦门市委宣传部年初结转和结余1324.82万元，本年收入16832.66万元，本年支出15697.83万元，事业基金弥补收支差额8.07 万元，结余分配0.24万元，年末结转和结余2467.47万元。

（一）2016本年收入16832.66万元，比2015年决算数增加1050.29万元，增长6.65％，具体情况如下：

1.财政拨款收入16617.16万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入100万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入115.5万元。

（二）2016本年支出15697.83万元，比2015年决算数减少1768.96万元，下降10.13％，具体情况如下：

1.基本支出3526.62万元。其中，人员支出3113.68万元，公用支出412.94万元。

2.项目支出12171.21万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出15697.83万元，比2015年决算数减少1548.41万元，下降8.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.一般公共服务支出3165.18万元，较2015年决算数减少382.85万元，下降10.79%。主要原因是部分部门专项减少。

2.科学技术支出1606.14万元，较2015年决算数增加492.76万元，增长44.26 %。主要原因是社科类部分项目增加。

3.文化体育与传媒支出10196.12万元，较2015年决算数减少1771.22万元，下降14.8%。主要原因是文化事业建设费项目安排有所压缩。

4.社会保障和就业支出604.38万元，较2015年决算数增加93.6万元，增长18.32%。主要原因是离退休人员增加。

5.医疗卫生与计划生育支出88.06万元，较2015年决算数减少18.64万元，下降17.47%。主要原因是医疗保险费调整。

六、    政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出。

七、    “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出98.61万元，同比

下降11.53%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费36.57万元，主要用于“新丝路”媒体采访团、南洋文化节自贸区推介等。2015年本单位组织出国团组6个，参加其他单位出国团组3个；全年因公出国（境）累计12人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长8.68 %，主要原因是:因对外交流工作需要出国团组增加。
（二）公务用车购置及运行费52.69万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费52.69万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量17辆。与2015年相比，公务用车运行费下降5.69%，主要原因是:严格执行八项规定，严控公务车运行费用开支。
　　（三）公务接待费9.34万元。主要用于境内外新闻媒体等来厦采访交流等方面的接待活动，累计接待112批次、接待总人数986人。与2015年相比, 公务接待费支出下降57.43%，主要原因是:严格执行八项规定，减少接待活动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出400.63万元，比2015年增加3.41万元，增长0.86%，主要原因是机关运行成本略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额26.8万元，其中：政府采购货物支出26.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

 （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车17辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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