2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

致公党厦门市委的主要职责是：参政议政、民主协商、民主监督、社会服务。

二、部门预算单位基本情况

致公党厦门市委机关包括办公室、组织处、宣传调研处三个机关行政处室。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国致公党厦门市委员会	财政全额拨款	11	12（含非在编人员1 人）

三、部门主要工作任务

2017年，致公党厦门市委的主要任务是：围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，强化“四个意识”，树立“五大发展”理念，围绕中共市委、市政府中心工作，积极建言献策，为我市率先全面建成小康社会、建设“五大发展”示范市作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强理论学习，开展主题活动，不断提升自身建设能力。

（二）完善工作机制，提升建言水平，切实提高参政议政水平。

（三）发挥“侨”、“海”优势，创新工作方法，努力拓展为“侨”、“海”服务能力。

（四）强化品牌意识，挖掘优势资源，切实提高社会服务水平。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）致公党机关2017年收入预算为479.69万元，比2016年预算数增加43.24万元，增长9.91％，具体情况如下：

1.财政拨款收入479.69万元，其中一般公共预算拨款收入479.69万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）致公党机关2017年支出预算为479.69万元，比2016年预算数增加43.24万元，增长9.91％，具体情况如下：

1.基本支出332.54万元，其中，人员支出192.41万元，公用支出50.60万元，对个人和家庭的补助支出89.53万元；

2.项目支出147.15万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出479.69万元，比2016年预算数增加43.24万元，增长9.91%，主要是由于调整在职人员工资结构标准，相应增加了人员经费支出；退休养老保险制度改革，全员缴交基本养老保险，相应增加了“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行280.99万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）一般行政管理事务97.15万元。主要用于民主党派党建经费；基层组织建设、活动经费；海外联谊工作；兼职领导费用；社会服务工作；海外华侨华人子女夏（冬）令营；坚持和发展中国特色社会主义学习学习实践活动以及其他民主党派工作综合业务费等支出。

（三）参政议政50万元。主要用于民主党派参政议政课题调研、宣传、信息费用及相关培训支出；拍摄《政协视点》、《十分关注》等电视栏目；办刊、网站费用；表彰参政议政、宣传、信息成绩突出的先进集体及先进个人等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休15.78万元，主要用于退休人员的非统发工资性补助、过节费及退休活动费等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元，主要用于公务员退休制度改革后的基本养老保险缴费支出。

（六）行政单位医疗6.83万元，主要用于人员医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助2.75万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

致公党机关2017年“三公”经费财政拨款预算数为44.56万元，其中：因公出国（境）经费36.63万元，公务接待费1.73万元，公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排36.63万元。主要用于组团出访南非、肯尼亚、纳米比亚等国，参加南非福建商品专区成立大会及南非两个华侨华人社团的换届大会，为2017年在厦召开的金砖国家领导人第九次会晤做前期的推介、联谊工作；拜访以上各国家华侨华人社团，宣传我国相关政策、为我国的经济建设招商引智。上年（2016年）的部门预算中本党派没有出国任务及因公出国（境）经费预算。因此相比增长36.63万元。

（二）公务接待费

2017年预算安排1.73万元。主要用于接待境外洪门、致公党（堂）组织、海外华人社团来访；接待本党上级组织及各地市兄弟组织来厦学习交流、调研等。与上年支出预算相比基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排6.20万元，其中：公务用车运行费6.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算支出相比基本持平。，

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年致公党的机关运行经费财政拨款预算50.60万元，比2016年预算增加5.95万元，增长13.32%。

（二）政府采购情况

2017年致公党由日常公用定额安排的（办公设备购置）政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

致公党厦门市委机关2017年没有设置实行绩效目标管理的项目。涉及一般公共预算拨款0万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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