2022年厦门市生态环境局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况	2

一、部门主要职责	2

二、部门预算单位基本情况	5

三、部门主要工作任务	6

第二部分 2022年部门预算说明	14

一、2022年部门预算收支总体情况	14

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况	15

三、政府性基金预算财政拨款支出情况	17

四、“三公”经费财政拨款预算情况	18

五、部分项目情况说明	18

六、其他重要事项的情况说明	28

第三部分 名词解释	29

第四部分 2022年部门预算附表	30

一、部门收支预算总体情况表	30

二、部门收入预算总体情况表	30

三、部门支出预算总体情况表	30

四、财政拨款收支预算总体情况表	30

五、一般公共预算支出情况表	30

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）	30

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	30

八、政府性基金预算支出情况表	30

九、市对区转移支付项目支出预算表	30

十、部门整体支出绩效目标表	30

十一、一级项目绩效目标表	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境工作的法律、法规、规章和政策,会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施。组织拟订生态环境保护地方标准和技术规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调各区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。参与协调处理环境污染纠纷工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调处理有关跨区的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地、海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水、海洋等纳污能力,监督检查全市污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制,会同相关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考评工作。指导和监督主要污染物排污权交易。

（四）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作,推动和指导生态示范创建。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。拟订并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托,对全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测和温室气体减排监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。承担全市环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）协调配合生态环境保护督察和环境监察。贯彻落实生态环境保护督察、监察制度。牵头组织开展生态环境保护督察整改工作。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况,根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省级生态环境保护决策部署情况进行督查问责。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）按规定开展生态环境对外交流合作,组织协调生态环境国际条约履约有关工作,参与处理涉外生态环境保护事务。

（十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设美丽厦门。

二、部门预算单位基本情况

厦门市生态环境局包括10个机关行政处室及12个基层预算单位，其中列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市生态环境局	财政核拨	37	38（1人编制在厦门市湖里生态环境局）
厦门市环境监测站	财政核拨	63	62
厦门市环境科学研究院	财政核拨	25	23
厦门市环境宣传教育中心	财政核拨	13	13
厦门市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	112	111
厦门市思明生态环境局	财政核拨	9	8
厦门市湖里生态环境局	财政核拨	9	7
厦门市海沧生态环境局	财政核拨	9	8
厦门市集美生态环境局	财政核拨	9	8
厦门市同安生态环境局	财政核拨	9	9
厦门市翔安生态环境局	财政核拨	10	9
厦门市排污权中心	财政核拨	10	9
三、部门主要工作任务

2022年，我局要在市委市政府和省生态环境厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，聚焦把厦门建设得更加美丽、推动厦门的高颜值更富魅力，坚持稳中求进工作总基调，持续推进污染防治攻坚、疫情防控阻击、助力高质量发展“三线联动”，深化拓展国家生态文明试验区建设，有序推进碳达峰碳中和行动，全力创建国家生态文明建设示范区，持续当好生态省建设的排头兵，助力更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，为努力率先实现社会主义现代化夯实绿色根基，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入打好污染防治攻坚战

坚持方向不变、力度不减，制定实施深入打好污染防治攻坚战1+N工作方案。一是深入实施“蓝天工程”。突出细颗粒物与臭氧协同治理，扎实推进臭氧污染防治、柴油货车污染治理等标志性战役。继续推进高排放机动车限行和超标排放机动车管理政策的实施，加强机动车执法检查和非道路移动机械监管；深化推进锅炉窑炉综合整治，强化VOCs企业全过程治理；深化工地、道路扬尘污染防治，推行绿色施工。加强闽西南空气质量联防联控联治。贯彻新《噪声污染防治法》，启动声环境功能区划修编，开展全市声环境功能区监测点位优化调整，巩固提升“静夜守护”专项整治成果。二是深入实施“碧水工程”。强化综合治理、系统治理、源头治理。重点加快推动农村雨污分流和提升治理、小流域综合治理和消除劣V类水体工作，推进杏林湾综合治理，提升杏林湾、官浔溪等水体水质，巩固九溪等整治成果。加强城乡饮用水水源地环境监管，保障饮水安全。推动莲花水库、枋洋工程环境综合整治和水源保护区划定。扎实推进农业农村污染治理等标志性战役，对标“绿盈乡村”建设标准（修订版），完成10个“绿盈乡村”建设申报。三是深入实施“碧海工程”。坚持陆海统筹、河海共治，全面推行“湾(滩)长制”。组织实施九龙江口和厦门湾生态综合治理攻坚，加强重点直排海污染源监测和监管，巩固提升“查、测、溯、治”工作成果，持续开展检查监测，一口一策推进未达标入海排放口整治。持续推进海漂垃圾综合治理，加强对重点岸线的航拍巡查和视频监控。四是深入实施“净土工程”。推进危险废物规范化管理。强化土壤污染风险管控和修复，严格实施建设用地准入管理。开展地下水污染源防渗漏调查和污染防治。开展厦门湾西海域及九龙江河口微塑料污染研究。

（二）高质量完成中央生态环保督察整改任务

坚持问题导向、标本兼治，做好整改“后半篇文章”。一是全面完成“三个一百”工程。污水处理能力达到200万吨/日以上，全市污水处理能力达200万吨/日以上，重点推进前场一期、大嶝一期等6座污水处理厂和污水主干管建设。二是积极整改盯办反馈问题。加快推进同安工业集中区正本清源和埭头溪下游综合治理工程，实施新阳主排洪渠沿线村庄雨污分流提升工程，巩固入海排放口治理成效，持续提升近岸海域水质。三是持续巩固信访件办结成效。持续完善环境信访投诉体制机制，推进重复信访投诉件治理、重点区域和重点积案化解工作。聚焦危害群众健康的有毒有害污染物排放和噪声废气扰民等问题开展专项整治，办好为民办实事项目。适时组织督察交办信访件“回头看”，组织突出问题自查整改，做好配合中央督察“回头看”和省级督察准备。

（三）坚决做好常态化疫情防控工作

坚持“外防输入、内防反弹”，坚决扛起垃圾污水处置组常态化防控责任。一是聚焦防控重点。指导各区、各有关单位做好涉疫垃圾污水应急处置和医疗废物集中处置，做好医疗机构医疗废物分类管理和规范处置。重点加强医疗废物集中处置单位、定点医院、集中医学观察点、涉外机场、港口等重点场所和入境航班、国际航线船舶等交通运输工具产生的生活垃圾及涉疫污水严格按照医疗垃圾污水处置标准实施全程从严管控和处置，加强涉疫医疗废物、涉疫生活垃圾的环境监管,制定应急处置预案。二是实现全流程监管。落实医疗废物集中处置单位对涉疫医疗废物和涉疫生活垃圾做到应收尽收、日产日清、安全处置,实现涉疫垃圾产生点位、收运单位、处置单位的无缝衔接。加强信息化监管，继续督促医疗机构和涉疫垃圾产生机构登录市医疗废物监管系统，全面使用电子联单，督促安装涉疫垃圾贮存间和收运装卸区域的视频监控，推进医疗废物全周期跟踪管理。三是加强培训督导。指导各区、各有关单位落实涉疫垃圾污水收集、贮存、转运、处置、消杀人员防护知识培训,完善卫生防疫措施,确保人身安全。组织开展涉疫垃圾污水处置情况督导检查，持续开展监督性监测，通报存在问题,加强针对性指导,督促问题整改落实。四是提升处置能力。推进医疗废物处置焚烧单位生产线升级改造，提升医疗废物处置能力。推进定点医疗机构、二级及以上的医疗机构完成满足污水处理需求的设施建设。

（四）积极创建国家生态文明建设示范区

坚持目标导向、示范引领，深入开展国家生态文明建设示范区联动创建。一是创建品牌。推动同安、翔安区积极创成国家生态文明建设示范区。指导思明、海沧区积极创建国家“两山”实践创新基地。鼓励条件成熟的河湖、海湾参评全国“美丽河湖”“美丽海湾”优秀案例。二是保护生态。制定实施我市关于进一步加强生物多样性保护的实施意见，持续开展“绿盾”自然保护地强化监督，加强生态保护红线监管。

（五）扎实推进率先碳达峰践行碳中和工作

坚持系统观念、协同治理，努力实现减污降碳协同增效。一是抓顶层设计。出台《减污降碳协同增效实施方案》，配合制定实施“1+N”碳达峰碳中和实施方案，推进产业、能源、交通运输结构优化调整，完成省下达的碳排放强度下降目标。二是抓源头管控。推动产业结构、能源结构、交通运输结构、农业结构加快调整。严把“两高”行业项目环境准入条件，开展温室气体排放清单编制，探索将温室气体排放管控应对气候变化要求纳入环境影响评价。三是抓试点先行。推广东坪山近零碳排放示范工程创建经验，推动鼓浪屿低碳岛建设，持续开展低碳社区、低碳园区、近零碳排放示范区、大型活动碳中和和机关碳中和创建工作，进一步完善全方位、多层次低碳试点体系。四是抓夯实基础。制定实施《厦门市大气污染物排放标准》，编制《美丽家园住宅区环境保护规范》。开展全国低碳日宣传、积极配合国家和省里做好碳市场核查履约、业务培训和专家队伍建设，提升应对气候变化工作能力。

（六）助力营造国际一流营商环境

坚持对标一流、争创一流，服务高质量发展。一是坚持严管优服。出台从轻处罚、减轻处罚、免于行政强制事项“三张清单”，完善厦门市生态环境行政处罚自由裁量基准体系。深入开展“三送三促”活动。二是优化审批服务。实行一名分管领导、一个内设处室、一个对外窗口“三个一”统一协调服务机制。深化“三线一单”成果应用，实施《厦门市生态环境准入清单（2021）》，完成生态环境分区管控信息化系统提升。实行项目预审、跟踪、联络服务机制，重点项目一月一调度、一项目一专班，高效完成海洋高新产业园、第三东通道等重点项目环评审批。三是做好要素保障。积极向上争取指标，组织企业源头减排腾出总量空间，保障厦门时代、云天半导体等项目排污权和重点重金属指标。四是搭建转化平台。与省环科院共建“生态环境海峡科技成果转化中心”。

（七）推进生态环境保护产业化发展

坚持项目带动、产业支撑，探索实践“绿水青山”转化为“金山银山”的实现路径。一是加强政策研究。研究出台引导、扶持生态环保产业发展政策措施。制定推进生态环保产业化发展促进“绿水青山”转化为“金山银山”实施方案。二是策划生成项目。聚焦改善生态环境质量、污染防治攻坚、补齐问题短板、信访投诉化解等重点，结合“十四五”生态环保专项规划重点工程，滚动生成一批环境治理和自身能力建设好项目、大项目、项目包。三是推进产业集聚。加强与央企积极培育引进生态环保产业特别是环保装备业企业，主动对接央企、金融机构，以项目吸引生态环保企业集聚落地。四是积极争取资金。按照《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》，策划莲花水库雨洪转输利用等饮用水源保护与管理项目申报中央水污染防治专项资金项目。积极策划土壤和地下水、大气综合治理等储备项目，争取中央和省级资金支持。

（八）创建美丽城市绿色低碳发展示范区

坚持勇于创新、深化改革，持续推进国家生态文明试验区建设。一是总结推广一批。推广陆海空、点线面、厦漳泉、政企社“四个协同”的PM2.5和臭氧协同治理机制，总结环境污染强责险改革成效。二是深化提升一批。持续深化生态环境机构监察执法垂直管理制度改革。建立环评制度、排污权制度与排污许可制度衔接融合试行机制，推进“一证式”管理。优化生态环保“三合一”考核机制。建立健全生态产品价值核算技术体系，配合建立健全生态产品价值实现机制，开展生态产品价值核算成果应用于绿色金融、碳达峰碳中和课题研究。三是策划生成一批。制定实施美丽城市绿色低碳发展示范区改革要点，谋划第三方治理、EOD模式开发、碳普惠等系列改革事项，健全容错机制激励先行先试。

（九）加快构建现代环境治理体系

坚持制度保障、科技赋能，深入实施构建现代环境治理体系行动方案，完成生态环境监管能力建设三年行动方案项目。一是压实“党政同责、一岗双责”。发挥党政领导生态环境保护目标责任书“指挥棒”作用，优化“三合一”考核机制，突出目标导向、问题导向，简化程序、压缩条目，强化项目建设、资金投入、改善成效等过程性工作考核，强化重点事项日常督导，压实各方责任。二是强化法治保障、执法监管。完善生态环境标准和基准体系。配合市人大开展环保法律法规执行情况检查。持续加强主动创稳，做好平安建设综治工作,推进常态化开展扫黑除恶斗争，巩固扫黑除恶专项斗争成果，落实国家安全责任制和人民防线建设，扎实推进生态环境纠纷化解行政调解相关工作，维护社会环境安全稳定。与公安机关联合开展“清水蓝天”等专项行动，深化与执法局联席会议制度，做好与公安、检察院、法院关于行政执法与刑事司法的衔接工作，强化对破坏生态环境违法犯罪行为的查处侦办，严厉打击违法犯罪行为。三是提升监测保障、科技支撑。印发实施“十四五”生态环境监测网络规划，开展实验室扩项资质认证工作，升级实验室信息管理系统（LIMIS），推进大气超级监测站二期建设，布点建设声环境监测网络。配备配备2台新型无人机和便携式红外热成像气体泄漏检测仪，强化以在线监控为主的非现场监管手段。持续深化一批、新建一批、对接一批、谋划一批应用模块，加快生态环境大数据平台建设，启动闽西南生态环境保护协同平台项目，保持信息化水平。四是加强排查整治、风险防控。不断完善政府、部门、企业三级突发环境事件应急预案体系，开展环境应急演练和环境安全业务培训。强化环境应急物资管理，做好重要时间节点应急值守，推动环境安全纳入双随机执法检查内容，规范环境安全执法检查文书，扎实开展安全生产和环境安全隐患排查整治，加大环境安全违法行为查处力度，有效防范遏制发生较大及以上突发环境事件。持续开展核技术利用单位隐患排查监测，落实辐射事故应急演习。五是持续凝聚合力、营造氛围。围绕宣传贯彻习近平生态文明思想、国家生态文明建设示范区创建、深入打好污染防治攻坚战等方面，策划选题、组织媒体记者参加伴随式采访。办好六五环境日、全国低碳日、国际生物多样性日等系列主题活动。提升“两微一站”质量和影响力，继续推动环保设施向公众开放。推进生态环境志愿服务工作，发挥环保NGO组织作用，营造全社会积极参与生态环境保护实践的良好氛围。大力推进生态环境科学普及工作。积极推进对口支援工作，深化两岸生态环境领域融合发展。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）市生态环境局2022年收入预算为30,555.84万元，比2021年预算数增加9,221.09万元，增长43.22％，因本年将区级资金7,210.45万元纳入年初收入预算，具体情况如下：

1.财政拨款收入23,345.39万元，其中一般公共预算拨款收入23,345.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入7,210.45万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市生态环境局2022年支出预算为30,555.84万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加9,221.09万元，增长43.22％，具体情况如下：

1.基本支出14,322.59万元，其中，人员支出10,828.94万元，公用支出3,493.65万元；

2.项目支出9,022.80万元；

3.非财政拨款支出7,210.45万元。

（三）市生态环境局2022年市对区转移支付项目预算为141.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出23,345.39万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加2,010.64万元，增长9.42%，主要是由于本年人员增加，基本支出增加，另本年新增“厦门市生态环境大数据项目”。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）337.88万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）176.54万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）553.99万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.60万元。主要用于厦门市生态环境局机关职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）177.54万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.74万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）81.70万元。主要用于机关及参公事业单位医疗补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）39.88万元。主要用于机关及参公事业单位其他医疗支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）8,795.90万元。主要用于行政机关及参公单位人员经费和公用经费支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）200.00万元。主要用于环保监测大楼运维支出。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）929.33万元。主要用于厦门市环境宣传教育中心人员经费和公用经费支出429.33万元，环境宣传教育与信息化建设支出500.00万元。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）3,107.54万元。主要用于市生态环境局机关环境管理业务费支出1,119.38万元；思明生态环境局环境管理业务费320.00万元；湖里生态环境局环境管理业务费158.33万元；海沧生态环境局环境管理业务费100.00万元；集美生态环境局环境管理业务费210.00万元；同安生态环境局环境管理业务费100.00万元；翔安生态环境局环境管理业务费100.00万元；市环境科学研究院人员经费和公用经费支出619.83万元，环境科研业务费支出380.00万元。

（十三）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）618.00万元。主要用于福建省环境监测中心站工资补差经费238.00万元，市生态环境保护综合执法支队环境应急及执法经费380.00万元。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）1,430.00万元。主要用于局机关污染源治理支出。

（十五）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）4,853.00万元。主要用于市环境监测站人员经费和公用经费支出2,467.91万元，监测运维综合业务费2,385.09万元。

（十六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）303.75万元。主要用于市排污权中心人员经费和公用经费支出263.75万元，排污权工作经费40.00万元。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1,600.00万元。主要用于市环境宣传教育中心的“厦门市生态环境大数据项目”支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021比较无增减变化情况。主要是由于：2022年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

市生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数为56.42万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费12.76万元，公务用车购置及运行费43.66万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年因公出国（境）经费预算安排0.00万元，与上年预算相比下降100%，主要原因是：本年无出国计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排12.76万元。主要用于局系统各单位对口外地单位的环保交流考察及监管检查等方面的接待活动。与上年预算相比下降9.89%，主要原因是：继续严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排43.66万元，其中：公务用车运行费43.66万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降15.88%，主要原因是：直属事业单位车辆报废，待更新后，再相应申请追加公务用车运行费。

五、部分项目情况说明

（一）生态环境大数据项目情况说明

1.项目概述

厦门市生态环境大数据项目，基于厦门市智慧环保建设基础，同时结合福建省生态云以及生态环境部相关信息化建设基础，进行演进和拓展，以完善厦门生态环境监测、监管、决策工作为重点，以服务社会、企业及公众为宗旨，以改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展为目标，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等信息化技术，以生态环境数据为基础，业务融合创新为驱动力，全面推进全市生态环境监测监管的智慧化，不断提升全市生态环境数据资源共享应用、公共支撑服务能力、工作创新管理和科学分析决策水平，实现生态环境决策科学化、监管精准化、服务高效化，进一步引领环境管理全方位转型和升级，不断提升生态环境治理能力现代化水平。

2.立项依据

《厦门市生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》（厦府办【2020】77号）

3.实施主体

厦门市环境宣传教育中心。

4.实施方案

（1）项目可行性

本项目主要内容为深入打好污染防治攻坚战，开展大气、水、海洋、移动执法等相关管理工作，各二级项目技术路线合理，项目实施单位具有丰富的经验和良好的工作基础，具备充分的实施条件，预算编制科学合理，项目预期成果明确，项目实施后将取得良好的环境效益和社会效益。

（2）总体思路

在现有生态环境信息化应用的基础上，进一步深化生态环境信息化的应用，利用多源数据融合实现对环境质量监测数据的管理、环境质量的动态监测、统计分析与预研预判。实现环境监测环节、环境评估预警环节与信息发布环节的联动，提高风险防范监管与快速响应能力，建设“能发现、能说清、能决策”的生态环境综合业务系统，使之成为厦门市生态环境质量工作的重要手段和辅助工具。

（3）实施方式

由市生态环境局按照二级项目确定的工作任务目标要求按进度推进各项工作，为管理部门提供技术支持。对部分需要系统外单位支持完成的工作任务，通过签署委托协议的方式，委托系统外科研院所、高校、其他企事业单位等承担。协作单位的选择履行政府采购程序。

（4）进度安排及阶段目标

一期计划在2022年完成4个基础平台建设，包括生态环境信息化标准规范体系、物联网监测监控网络、生态环境数据中心、公共服务，以及4个业务应用建设，包括海洋环境监管模块、机动车环保管理模块、生态环境监测综合业务模块、环境一张图模块。二期计划在2023年完成3个基础平台建设，包括网络系统安全架构设计、大数据能力支撑平台、大数据信创改造，以及6个业务应用建设，包括饮用水源地监管模块、空气质量应急指挥调度模块、碳排放智能管理模块、电力数据环境应用模块、环保之窗、生态环境综合执法监管模块。

（5）预期成果

建立标准规范体系，指导生态环境信息化建设：以实效为导向、标准为基础、创新为动力，建立和完善厦门市生态环境信息化标准规范体系，推进关键技术标准研制工作，强化标准应用实施，促进标准不断完善，充分发挥标准规范体系的引导与规范作用，指导厦门市生态环境信息化建设，提升智慧生态平台建设质量，提高生态环境的信息化和智慧化水平。

健全基础监管网络，提升智能和自动化水平：结合厦门市生态环境信息化建设现状，完善生态环境监管基础设施体系，利用视频监控、物联网等技术手段，构建全时效、多方位的生态环境监测网络，丰富环境态势研判手段和技术，推动环境信息资源高效、精准传递，提升全市生态环境管理智能化、自动化水平，为全市生态环境走向全面智慧化管理奠定坚实基础。

增强公共服务能力，共性需求集约建设：以生态环境信息化长久可持续发展为目标，融合现有智慧环保平台整体架构，将智慧生态信息化中孤立存在的业务服务、数据服务、技术服务等资源由领域内封闭转变为跨领域开放，构建统一的大数据管理平台，由各种自有技术转变为标准化规范，将分散的数据资源、能力资源、服务资源汇聚成为共性支撑服务资源群，形成统一的公共服务支撑体系，为全市生态环境信息化各种应用的共性需求实现全面支撑，实现集约化建设。

构建大数据支撑平台体系，提升科学管理能力：按照“数据+服务”的设计理念，提升数据的分析、计算、挖掘能力，加强大数据创新决策应用，利用多维的生态环境数据资源，基于各类数据分析模型，建立全景式生态环境形势研判模式，支撑环境形势综合研判、环境政策措施制定、环境风险预测预警、重点工作会商评估，做到定量化、可视化实施成效评估，促进环境管理模式创新。实现“用数据说话，用数智决策”，全面提升环境管理和科学决策能力。

深化信息应用建设，契合生态环境业务发展：保障百姓饮用水安全；强化海洋环境监管能力，积极响应国家机构改革，主动迎接新业务新挑战；继续提升空气质量应急指挥调度能力，守护厦门“清新的蓝”；承接碳排放管理职能，助力国家实现2030碳排放达峰目标；创新污染源监管方式，综合运用相关数据服务于监管提效，推进非现场执法，将信息化贯穿于日常执法、行政处罚等环境执法全链条中，满足垂直管理模式下业务流程标准化、一体化的要求。

创新公众服务方式，政务服务“一网通办”：运用互联网服务理念和服务方式，基于大数据应用，构建生态环境“互联网+”政务服务，优化生态环境政务服务流程，提升公众企业网上服务的便捷性和实效性，提高生态环境数据对于公众的透明度，同时也积极鼓励公众参与生态环境监督工作，提升公众的获得感。满足生态环境保护事业发展需要和社会公众服务期望，真正做到“让信息多跑路、让群众少跑腿”。

5.实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为2022年2月1日至2023年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算1,600.00万元，没有动用单位自有资金0.00万元，动用2021年结转一般公共预算1,199.52万元，共计2,799.52万元。其中：

生态环境信息化标准规范体系100.00万元。标准规范体系建设将遵循“有标贯标，无标建标”原则，已有国家或国际标准的，遵照国家或国际标准执行；有行业标准的，遵照行业标准执行；没有标准可参照，根据项目实际情况创建本地区本行业标准。通过标准规范体系，引领全市生态环境信息化长远可持续发展。

视频监控共享平台185.00万元。监控共享平台以政务外网为主要依托，借助光纤直连，打造部门之间、部门与镇、街、网格之间、市区之间的网络连接。实现视频数据全网互通，全局共享，全面覆盖。通过能力服务开放接口，支持将视频服务能力发布到公共支撑服务平台，支持各个业务系统的能力调用。

物联网综合管理平台170.00万元。物联网综合管理平台面向全市所有的生态环境物联网监测设备，提供统一的设备接入、设备管理、数据管理等功能。上层应用通过向该平台进行订阅，由物联网平台将接入的生态环境监测网络设备所接收到的信息向上层各类专业应用系统进行实时推送和更新，助力各类环境管理和监管业务。

生态环境数据中心扩展升级200.00万元。主要对新业务系统产生的数据进一步汇聚整合，丰富完善生态环境数据中心的数据覆盖面，对数据服务门户进行升级，强化数据中心数据管理权限和数据服务能力，为全市生态环境数据服务和应用提升便捷性。

大数据能力支撑平台240.00万元。大数据能力支撑依托现有的生态环境数据中心，满足实时采集处理物联网数据、关系型数据和非关系型数据的需求，提高数据处理响应效率，集成和接入现有业务系统的多种类、多频率、不同结构的生态环境数据。

公共服务扩展升级140.00万元。基于现有的智慧环保公共支撑服务平台，在共性能力基础上，进一步抽象和扩展公共服务能力，升级主要包括统一门户和权限管理、能力服务扩展升级、服务门户功能升级两个部分。

厦门市海洋环境监管模块扩展升级70.00万元。坚持“问题导向、陆海统筹”，建立“及时发现问题、智能分析问题、精准解决问题”的海洋生态系统综合管理体系，统一管理涉海环境监测数据，统一管理涉海风险源，对海洋生态环境质量进行评价，对海漂垃圾进行预测及处置，提高海洋环境保护工作效率，增强海洋环境监管和防治能力，通过智慧化管海，致力于实现“碧海银滩”。

厦门市机动车环保管理扩展升级45.00万元。通过升级移动源业务管理，对移动源活动水平、排放的管理以及为精准执法功能数据支撑。通过对道路行驶车辆的精细化管理，建立高时空分辨率的车辆动态排放清单，从管理的角度算好车辆排放的台账，治理措施系统侧重于对车辆排放的控制。同时，对升级数据对接的模式，提高数据响应效率和对外服务及管理效率，为公众提供便民服务，打造厦门市机动车管理全信息化和高效性。

厦门市智慧生态环境监测综合业务模块200.00万元。基于环境数据中心现有已汇聚整合的监测数据成果，扩展完善监测数据，建立一个集监测综合分析、监测“一张图”、各监测业务管理等功能的一体化监测综合应用模块，实现监测业务的数据统一化、业务标准化、应用一体化，达到监测实时、分析全面、业务处理快捷，全面提升监管和工作效率。

厦门市生态环境一张图扩展升级175.00万元。以高精度天地图为统一底图，从内容层面整合关联、分层叠加水、大气、土壤海洋等生态环境要素专题图层、业务定制专题图层。从架构层面以服务的形式封装“一张图”，以组件方式对外提供生态环境“一张图”能力共享。打造可支撑全市生态环境科学决策、精准监管、高效服务的“电子沙盘”，形成“一张图+N应用”的架构体系。

硬件建设，包括458路前端摄像机、视频监控配套建设、视频监控链路建设、视频监控存储、网络安全设备及运管系统等1,274.52元。

7.绩效目标和指标

（二）污染源治理项目情况

1.项目概述

本项目主要用于支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备、危险废物减量、清洁生产审核等项目以及提升生态环保能力建设等项目。

2.立项依据

根据《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《厦门市大气污染物排放标准》《厦门市水污染物排放标准》《厦门市生态环境保护专项资金管理办法》《厦门市生态环境保护专项资金实施细则》等法律法规。

3.实施主体

市生态环境局组织实施。

4.实施方案

（1）项目可行性

市生态环境局制定了《厦门市生态环境保护专项资金管理办法》《厦门市生态环境保护专项资金实施细则》，严格管理和规范生态环境保护专项资金的使用和管理，提高生态环境保护专项资金使用效益。

（2）总体思路

该项目用于支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备、危险废物减量、清洁生产审核等项目以及提升生态环保能力建设等，推动企业主动治污，改善环境质量。

（3）实施方式

该项目由市生态环境局开展实施，严格按照规定落实业务审核、信用审核、专家评审、制定补助计划、征求各相关单位意见、官网公示等流程，确保同一项目补助不重复，确保及时补助公开透明，

（4）进度安排及阶段目标

该项目为长期项目,市生态环境局按照工作计划有序推进。

（5）预期成果

减轻企业治污成本，发挥专项资金的绿色导向和激励作用，鼓励企业主动治污、促进经济、社会和环境的可持续发展。

5.实施周期

该项目为长期项目,市生态环境局按照工作计划每年预算专项经费用于该项目。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算1,430.00万元。其中：

（1）废气治理提升改造专项补助768.73万元，主要用于补助企业废气治理设施提升改造成本；

（2）废水治理提升改造专项补助50.00万元，主要用于补助企业废水治理设施提升改造成本；

（3）在线监控设施专项补助111.27万元，主要用于补助企业在线监控设施安装成本；

（4）生态环境监管能力建设专项补助500.00万元，主要用于生态环境监管能力建设项目。

各类项目实际补助金额取决于2022年企业实际申报和审核情况以及生态环境年度工作的实际情况。

绩效目标和指标

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年市生态环境局的机关运行经费财政拨款预算3,493.65万元，比2021年预算增加348.33万元，增长11.07%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市生态环境局政府采购预算总额2,192.57万元，其中：政府采购货物预算1,536.84万元，政府采购工程预算240.00万元，政府采购服务预算415.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市生态环境局所属各预算单位共有车辆12辆，单位价值50万以上通用设备58台（套），单位价值100万以上专用设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市生态环境局2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款3,171.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释

无。

第四部分 2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表