2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市财政局部门的主要职责是：拟订全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规和规章；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理的有关制度和政策；管理和监督全市公共资源市场配置工作；制定全市行政事业单位国有资产管理制度，管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理制度和办法，管理市属国有金融企业和市属行政事业单位所属企业国有资产，代表市政府履行出资人职责；负责社会保险基金预算综合管理，组织编制社会保险基金预决算草案；制定全市政府性债务管理制度和办法，负责全市政府性债务的汇总、统计、监督管理工作；审查政府投资建设项目的工程预（结）算和竣工决算；制定政府采购制度并监督管理；负责管理全市会计工作；研究建立财政支出绩效评价体系和科学合理的绩效管理机制；监督检查财税法规、政策的执行情况；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市财政局部门包括18个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，厦门市财政局部门主要任务是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以及党中央、国务院对财政工作的重要指示，以实施美丽厦门战略规划为引领，充分发挥财政职能，努力培植财源，壮大财政实力；优化支出结构，厉行勤俭节约，提高保障水平；深化财政改革，创新工作思路，提高依法行政、依法理财工作水平，确保全年预算收支任务的顺利完成，为共同缔造美丽厦门提供强有力的财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力培植壮大财源，完善产业扶持体系，发挥扶持政策资金合力，创新产业扶持方式，优化创业创新载体，切实降低企业负担，支持推进国企改革与自贸区建设。

（二）深化投融资体制机制，加大PPP模式推广力度，打造市场化融资主体，积极拓展其他融资渠道。

（三）推进社会事业改革，支持教育事业发展，推进医疗卫生体制改革，进一步完善社保体系，推动文体事业改革，做好就业及其他惠民实事。

（四）提升财政管理水平，完善市区财政体制，深化预算管理改革，做好中央与地方收入划分方案调整、税制改革应对准备，加大财政监督检查力度，提升队伍管理水平。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市财政局部门收入预算为9325.54万元，其中：一般公共预算9118.84万元，历年结余100.00万元，其他资金106.70万元。相应安排支出预算9325.54万元，其中：人员支出4654.90万元，公用支出1239.71万元，项目支出3430.93万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出9118.84万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行（财政事务）4493.01万元。主要用于局机关及财政审核中心、非税收入管理中心、财政支付中心、行政事业资产管理中心4个参公事业单位（以下称行政机关及参公事业单位）在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（财政事务）100万元。主要用于财政业务经费支出。

（三）预算改革业务112万元。主要用于全市预决算工作经费支出。

（四）财政国库业务22万元。主要用于全市国库业务经费支出。

（五）信息化建设（财政事务）1116.53万元。主要用于全市行政事业单位财政一体化管理信息系统建设、网络通信费、维护费等支出。

（六）事业运行（财政事务）545.11万元。主要用于会计服务中心、财政信息中心2个事业单位（以下称事业单位）在职人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

（七）其他财政事务支出1873.70万元。主要用于财政综合业务费150万元，财政研究工作经费110万元，财政投融资项目及轨道交通、翔安机场等项目评审业务工作经费495.00万元，第三方机构绩效评价审核费100万元，非税征管票据管理费69万元，行政事业单位资产处置费用37.10万元，公共资源配置管理工作经费60万元，会计从业资格考试考务证照费180.00万元，全市财会干部业务培训费134.81万元，财政票据、报表、预决算编审资料印制费等支出123.00万元，会计行业、注册会计师行业、评估行业、政府采购行业管理、海峡两岸会计合作与珠心算等级鉴定等工作经费414.79万元。

（八）归口管理的行政单位离退休163.25万元。主要用于行政机关及参公事业单位离退休人员支出。

（九）事业单位离退休2.59万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（十）机关事业单位基本养老缴费支出440.09万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（十一）行政单位医疗90.62万元。主要用于行政机关在职人员及离休人员医疗保险支出。

（十二）事业单位医疗92.67万元。主要用于参公事业单位及事业单位在职人员医疗保险支出。

（十三）公务员医疗补助67.27万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

六、 “三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为92.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.86万元，公务用车购置及运行费84.00万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。与上年支出23.36万元相比下降100%，主要原因是:本部门2016年未组织出国（境）团组。

（二）公务接待费
　　2016年预算安排8.86万元。主要用于公务接待活动。与上年支出8.86万元持平，主要原因是: 本部门2016年公务接待活动控制在2015年接待规模。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排84.00万元，其中：公务用车运行费84.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出75.44万元相比增长12%，主要原因是: 本部门2016年公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1： 部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表

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