按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市残疾人联合会2015年度部门决算批复》（厦财决批社〔2016〕5 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 : 

一、部门主要职责厦门市残疾人联合会（汇总）部门包括5个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

三、部门主要工作总结 

2015年，厦门市残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：市残联深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中共中央、国务院、省委、省政府关于残疾人事业的新部署新要求，抓住我市实施“美丽厦门战略”的重要机遇，锐意进取，开拓创新，扎实工作，努力推动我市残疾人民生保障全面提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

（一）积极推动出台贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《福建省人民政府关于进一步加强扶残助残工作的意见》的实施意见。 

（二）做好政府购买残疾人服务试点工作。 

（三）完成残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。 

（四）圆满完成第七届海峡论坛2015两岸残障人士交流嘉年华活动。 

（五）做好康复、教育、就业、社会保障、维权、宣传、文体、专门协会、志愿助残等各项业务工作。 

（六）加强残联自身建设。 

四、2015年决算收支总体情况 

2015 年，厦门市残疾人联合会（汇总）部门年初结转和结余836.01 万元，本年收入8,518.39万元，本年支出8,127.99万元，事业基金弥补收支差额6.03万元 ，结余分配0.05万元，年末结转和结余1,232.40万元。 

（一）2015本年收入8,518.39万元，比2014年决算数减少548.43 万元，下降6.05％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入7,534.32万元，其中政府性基金0.00万元。 

2.事业收入0.00万元。 

3.经营收入0.00万元。 

4.上级补助收入0.51万元。 

5.附属单位上缴收入0.00 万元。 

6.其他收入983.56万元。 

（二）2015本年支出8,127.99万元，比2014年决算数增加168.65万元，增长2.12％，具体情况如下： 

1.基本支出1,980.14万元。其中，人员支出1764.02万元，公用支出216.12万元。 

2.项目支出6,147.85万元。 

3.上缴上级支出0.00万元。 

4.经营支出0.00万元。 

5.对附属单位补助支出0.00万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

2015 年，一般公共预算财政拨款支出7,174.22万元，比2014年决算数增加5659.75万元，增长373.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

1.归口管理的行政单位离退休143.02万元，较2014年决算数增加18.06万元，增长14.45%。主要用于退休人员工资支出。 

2.事业单位离退休28.22万元，较2014年决算数增加15.53万元，增长122.38%。主要用于退休人员工资支出。 

3.行政运行544.16万元，较2014年决算数增加43.19万元，增长8.62%。主要用于在职人员工资支出。 

4.残疾人康复2130.52万元，较2014年决算数增加2122.94万元，增长28007.12%。主要用于残疾儿童抢救性康复补助、精神病患者免费服药体检补助等。 

5.残疾人体育20.72万元，较2014年决算数减少1.28万元，下降5.82%。主要用于残疾人体育项目支出。 

6.其他残疾人事业2954.33万元，较2014年决算数增加2165.02万元，增长274.29%。主要用于残疾人组织建设、各专门协会工作、残疾人社会参与和社会共享等项目支出。 

7.行政单位医疗17.56万元，较2014年决算数增加0.83万元，增长4.96%。 

8.事业单位医疗40.87万元，较2014年决算数增加5.39万元，增长15.19%。 

9.公务员医疗补助4.95万元，较2014年决算数增加0.2万元，增长4.21%。 

10.其他一般公共服务支出0.26万元。 

11.一般行政管理事务61.60万元。 

12.残疾人就业和扶贫1221.98万元。主要用于残疾人就业和扶贫项目支出。 

13.其他支出6.02万元。 

（二）一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类） 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,970.85万元，比2014年决算数增加608.42万元，增长44.66%，具体情况如下(按类级经济分类统计)： 

1.工资福利1,248.66万元，商品和服务支出204.23万元，较2014年决算数增加62.74万元，增长4.51%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费和行政办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、接待费等。 

2.对个人和家庭的补助509.02万元，较2014年决算数增加173.65万元，增长51.78%。主要用于退休、退职人员费用。 

3.其他资本性支出8.95万元，较2014年决算数减少8.45万元，下降48.56%。主要用于办公设备购置。 

4.对企事业单位的补贴0.00万元。 

5.债务利息支出0.00万元。 

6.其他支出 0.00万元。 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

六、政府性基金支出决算情况 

2015年度政府性基金支出0.00万元，比2014年决算数减少5489.21万元，下降100%。 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出23.40万元，同比下降 7.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出无变化。 

（二）公务用车购置及运行费19.16万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与2014年相比，公务用车购置费及运行费下降14.73 %。主要是落实八项规定厉行节约。 

（三）公务接待费4.24万元。主要用于上级残联检查调研指导工作；兄弟省、市残联来厦调研、交流；港澳台等海外残疾人组织来厦考察、交流；对口援建单位来厦交流等方面的接待活动。累计接待75批次、接待750人次。与2014年相比, 公务接待费支出增长57.62%。主要是上级残联检查调研指导和兄弟省市来厦调研交流较多。 

八、政府采购情况 

    2015年度政府采购总额98.86万元，其中：政府采购货物支出56.96万元，政府采购工程支出41.90万元，政府采购服务支出0.00万元。 

附件1：收支决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件8：政府性基金预算支出决算表

附件9：部门决算相关信息统计表