2022年厦门技师学院部门预算说明

目    录	
　　第一部分   部门概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门预算单位基本情况
　　三、部门主要工作任务
　　第二部分   2022年部门预算说明
　　一、2022年部门预算收支总体情况
　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况
　　四、“三公”经费财政拨款预算情况
　　五、部分项目情况说明
　　六、其他重要事项的情况说明
　　第三部分   名词解释
　　第四部分   2022年部门预算附表
　　一、部门收支预算总体情况表
　　二、部门收入预算总体情况表
　　三、部门支出预算总体情况表
　　四、财政拨款收支预算总体情况表
　　五、 一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、市对区转移支付项目支出预算表
　　十、部门整体支出绩效目标表
　　十一、一级项目绩效目标表	
第一部分  部门概况	
　　一、部门主要职责
厦门技师学院的主要职责是：培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。开展机械、电子、电气自动化、计算机、建筑、车辆等领域的技能人才培养。开展高技能人才培养的管理、指导、示范、服务工作，对高技能人才公共实训基地进行管理和运作。
二、部门预算单位基本情况
　　厦门技师学院8个机关行政处室及7个教学系部，无基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:	
单位名称	人员编制数	在职人数	
厦门技师学院	550	331	
　　三、部门主要工作任务
　　2022年，厦门技师学院主要任务是：根据《国家职业教育改革实施方案》、人社部技工教育“十四五”规划以及福建省、厦门市推进职业教育、技工院校发展的相关举措，加快校园软硬件建设，提升管理水平，争创第三届省级文明校园，推动学院跨域式发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
　　（一）积极推进学院纳入高等学校序列。
　　（二）加快建设学院金砖国家新工业能力提升培训基地。
（三）推动专业建设，优化专业结构。
（四）深化校企合作，促进校企深度融合。
（五）打造培训鉴定品牌，提升社会服务能力。	
第二部分  2022年部门预算说明	
　　一、2022年部门预算收支总体情况
　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
　　（一）厦门技师学院2022年收入预算为22,077.03万元，比2021年预算数增加2277.68万元，增长11.5％，具体情况如下：
　　1.财政拨款收入21,451.34万元，其中一般公共预算拨款收入21,451.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
　　2.财政专户管理资金收入185.69万元；
　　3.事业收入0.00万元；
　　4.事业单位经营收入290.00万元；
　　5.上级补助收入0.00万元；
　　6.附属单位上缴收入0.00万元；
　　7.其他收入0.00万元；
　　8.上年结转结余150.00万元。	
　　（二）厦门技师学院2022年支出预算为22,077.03万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加2277.68万元，增长11.5％，具体情况如下：
　　1.基本支出19,251.34万元，其中，人员支出11,416.78万元，公用支出7,834.56万元；
　　2.项目支出2,200.00万元；
　　3.非财政拨款支出625.69万元。
　　（三）厦门技师学院2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。	
　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
　　2022年度一般公共预算支出21,451.34万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加2337.68万元，增长12.2%，主要是由于人员数量增加、生均综合定额及学生人数增加相应经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：	
　　1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）17,360.64万元。主要用于人员支出及专项业务费支出。	
　　2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）2,200.00万元。主要用于学院提升办学条件、现代职业教育发展专项及金砖智能制造实训基地建设支出。	
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）780.69万元。主要用于离退休人员支出。	
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）655.77万元。主要用于学院人员基本养老保险支出。	
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.76万元。主要用于学院退休人员职业年金支出。	
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）264.42万元。主要用于学院人员医疗支出。	
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）123.06万元。主要用于学院人员医疗补助支出。	
　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况
　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于本年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。	

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况
　　厦门技师学院2022年“三公”经费财政拨款预算数为7.21万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2022年预算安排0.00万元，主要用于因公出国（境）经费，与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022年本单位无出国计划安排。
　　（二）公务接待费
　　2022年预算安排1.80万元。主要用于接待兄弟院校来访等方面的接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是:公务接待活动减少。	
　　（三）公务用车购置及运行费
　　2022年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10%，主要原因是: 学院车辆数量没有变化，依然按照关于“公务用车运行费”压减3%的相关文件要求及再次基础上再压缩10%测算本部门车辆运行费。　　	
　　五、部分项目情况说明
　　（一）提升办学条件项目情况
　　1.项目概述
本项目通过改造、修缮学院基础设施设备保障师生安全。
2.立项依据
为保障全院师生安全及加强校园安全管理，学院需对教学楼、办公楼及学生宿舍、食堂部分已老化的硬件设施及软件进行重新修缮和更新；同时建设相关安全设施，符合校园安全管理要求，确保师生校内安全。
　　3.实施主体
　　本项目由厦门技师学院组织实施。
　　4.实施方案
　  通过政府招标采购
　　5.实施周期
　　（1）第一季度累计完成40%
（2）第二季度累计完成55%
（3）第三季度累计完成80%
（4）第四季度全部完成。　　
6.年度预算安排
　　2022年拟安排该项目一般公共预算400万元。
　　7.绩效目标和指标
　　详见附表十一。
　　（二）职业教育创新发展专项情况
      1.项目概述
本项目建设教学实训室、采购教学实训设备等。
2.立项依据
保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求。　　
3.实施主体
　　本项目由厦门技师学院组织实施。
　　4.实施方案
　  通过政府招标采购
　　5.实施周期
　　（1）第一季度累计完成40%
（2）第二季度累计完成55%
（3）第三季度累计完成80%
（4）第四季度全部完成。　　
6.年度预算安排
　　2022年拟安排该项目一般公共预算1800万元。
　　7.绩效目标和指标
　　详见附表十一。
	
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
2022年厦门技师学院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。　　
（二）政府采购情况
　　2022年厦门技师学院政府采购预算总额1,526.87万元，其中：政府采购货物预算1,294.23万元，政府采购工程预算232.64万元，政府采购服务预算0.00万元。	
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年12月31日，厦门技师学院所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备35台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　厦门技师学院2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款2,200.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。	
第三部分  名词解释	
　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。	
第四部分  2022年部门预算附表	
　　一、部门收支预算总体情况表
　　二、部门收入预算总体情况表
　　三、部门支出预算总体情况表
　　四、财政拨款收支预算总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金预算支出情况表
　　九、市对区转移支付项目支出预算表
　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
　　十、部门整体支出绩效目标表
　　十一、一级项目绩效目标表